| 索引号： | 035200055/2019-00002 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局 | 发布日期： | 2019-03-22 16:27 |
| 标题： | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局2019年部门预算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局2019年部门预算公开情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局2019年部门预算公开情况
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局概况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局，正处级建制，为市人民政府组成部门。
因beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局三定方案未确定，现参照山西省退役军人事务厅执行。
(一)主要职责
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：
1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我市相关政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.组织实施国家和省、市关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织开展军供服务保障工作。
7.组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。
11.职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从大同实际出发制定切实可行的解困稳定政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。
（二）机构设置情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局设下列内设机构：
1.机关党组办公室（人事科）。负责机关党组与市委的党务联系，做好党组会议和党组理论学习中心组学习，落实会议议定事项及“三重一大”决策事项，承办机关党组交办的其他工作事项，负责机关和直属单位的党群工作。负责机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。负责离退休人员管理服务工作。
2.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、统计、会务、保密、政务公开等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理等工作。
3.思想政治和权益维护科。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，拟订退役军人解困和稳定政策，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。组织起草相关地方性法规、规章草案承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。
4.转业干部安置科（市人民政府军队转业干部安置工作小组办公室）。拟订计划分配的军队转业干部安置政策和年度安置、培训计划、权益维护并组织实施，承担中央、省垂管驻同和市直等相关单位计划安置工作，确保安置工作公平公正。承担市人民政府军队转业干部安置工作小组的日常工作。
5.退役士兵安置科（市退役士兵安置工作领导小组办公室）。拟订符合条件的退役士兵安置政策和年度安置计划并组织实施，承担中央、省垂管驻同和市直等相关单位计划安置和计划外选调工作，督促退役士兵安置政策的落实，做好退役士兵权益维护工作。承担市退役士兵安置工作领导小组的日常工作。
6.就业创业科。做好在职和退休企业军转干部解困工作。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。
7.优抚救助科。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤、救助帮扶和退役军人事务系统信息化建设等工作。结合国家、省相关政策拟订全市优待抚恤的政策规章并指导实施。做好各类优抚对象权益维护，拟订优待、抚恤、补助标准。承担退役军人伤残评定及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，拟订全市有关退役军人医疗、精神康复、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策并指导实施，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.军休服务和褒扬纪念科。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织实施军人公墓建设规划、管理维护等政策。承担全市的烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。
9.双拥联络科（市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。拟订全市随军随调家属就业安置政策和年度安置计划，协调指导随军随调家属就业创业，承担市直单位的随军随调家属就业安置工作。拟订全市军供保障机构的规划政策并指导实施，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。承担协调指导全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作。
（三）部门预算单位构成
根据《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机构改革方案》（同字[2019]6号）要求，2019年3月底前组建市退役军人事务局。由于我局尚在组建之中，目前从现有部门预算构成看，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局预算仅包括部分局属事业单位预算。其中已纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局预算的单位包括：
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第一休养所
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第二休养所
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第三休养所
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051自主择业军队转业管理服务中心
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局2019年部门预算表
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局财政拨款收支总体情况表
|
部门公开表一 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
5,319.14 |
一、一般公共服务支出 |
481.06 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4,799.53 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.55 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
5,319.14 |
支 出 总 计 |
5,319.14 |
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局一般公共预算支出情况表
|
部门公开表二 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
|
2018年预算数 |
|
|
2019年预算数 |
|
|
2019年预算数比2018年预算数增减% |
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
5,169.10 |
4,696.71 |
472.39 |
5,319.14 |
4,844.72 |
474.42 |
2.90% |
3.15% |
0.43% |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
478.04 |
38.22 |
439.82 |
481.06 |
41.24 |
439.82 |
0.63% |
7.90% |
|
|
|
10 |
人力资源事务 |
478.04 |
38.22 |
439.82 |
481.06 |
41.24 |
439.82 |
0.63% |
7.90% |
|
|
|
50 |
事业运行（人力资源事务） |
472.72 |
38.22 |
434.50 |
475.74 |
41.24 |
434.50 |
0.64% |
7.90% |
|
|
|
99 |
其他人力资源事务支出 |
5.32 |
|
5.32 |
5.32 |
|
5.32 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,652.91 |
4,620.34 |
32.57 |
4,799.53 |
4,764.93 |
34.60 |
3.15% |
3.13% |
6.23% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
20.84 |
7.34 |
13.50 |
22.31 |
8.81 |
13.50 |
7.05% |
20.03% |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
7.34 |
7.34 |
|
8.81 |
8.81 |
|
20.03% |
20.03% |
|
|
|
03 |
离退休人员管理机构 |
13.50 |
|
13.50 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
|
|
09 |
退役安置 |
4,632.07 |
4,613.00 |
19.07 |
4,777.22 |
4,756.12 |
21.10 |
3.13% |
3.10% |
10.64% |
|
|
02 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4,179.04 |
4,179.04 |
|
4,320.67 |
4,320.67 |
|
3.39% |
3.39% |
|
|
|
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
453.03 |
433.96 |
19.07 |
456.55 |
435.45 |
21.10 |
0.78% |
0.34% |
10.64% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.15 |
38.15 |
|
38.55 |
38.55 |
|
1.05% |
1.05% |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
38.15 |
38.15 |
|
38.55 |
38.55 |
|
1.05% |
1.05% |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
38.15 |
38.15 |
|
38.55 |
38.55 |
|
1.05% |
1.05% |
|
|
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局一般公共预算分经济科目支出情况表
|
部门公开表三 |
单位：万元 |
|
||
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||
|
合计 |
5,319.14 |
4,844.72 |
474.42 |
|
|
工资福利支出 |
479.68 |
475.44 |
4.24 |
|
|
基本工资 |
190.51 |
190.51 |
|
|
|
津贴补贴 |
48.30 |
48.30 |
|
|
|
奖金 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
绩效工资 |
104.74 |
104.74 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.24 |
64.24 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
20.89 |
20.89 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
10.43 |
6.19 |
4.24 |
|
|
住房公积金 |
38.55 |
38.55 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
商品和服务支出 |
510.75 |
40.57 |
470.18 |
|
|
办公费 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
工会经费 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
福利费 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
其他交通费用 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
476.71 |
6.53 |
470.18 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
4,328.71 |
4,328.71 |
|
|
|
离休费 |
208.89 |
208.89 |
|
|
|
退休费 |
3,915.99 |
3,915.99 |
|
|
|
生活补助 |
203.17 |
203.17 |
|
|
|
奖励金 |
0.66 |
0.66 |
|
|
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局一般公共预算分政府经济科目支出情况表
|
部门公开表四 |
单位：万元 |
||
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,319.14 |
4,844.72 |
474.42 |
|
机关工资福利支出 |
39.58 |
39.26 |
0.32 |
|
工资奖金津补贴 |
28.84 |
28.84 |
|
|
社会保障缴费 |
7.53 |
7.21 |
0.32 |
|
住房公积金 |
3.21 |
3.21 |
|
|
机关商品和服务支出 |
454.13 |
5.13 |
449.00 |
|
办公经费 |
5.13 |
5.13 |
|
|
其他商品和服务支出 |
449.00 |
|
449.00 |
|
对事业单位经常性补助 |
496.72 |
471.62 |
25.10 |
|
工资福利支出 |
440.10 |
436.18 |
3.92 |
|
商品和服务支出 |
56.62 |
35.44 |
21.18 |
|
对个人和家庭的补助 |
4,328.71 |
4,328.71 |
|
|
社会福利和救助 |
203.83 |
203.83 |
|
|
离退休费 |
4,124.88 |
4,124.88 |
|
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
部门公开表五 |
单位：万元 |
|
|||||
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
||||
|
|
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
9.60 |
|
|
9.60 |
9.60 |
|
|
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局[部门] |
9.60 |
|
|
9.60 |
9.60 |
|
|
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第一休养所 |
4.80 |
|
|
4.80 |
4.80 |
|
|
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第二休养所 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第三休养所 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局政府性基金预算支出情况表
|
部门公开表六 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：我局不涉及政府性基金，本表为零。
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局部门收支总体情况表
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
5,319.14 |
一、一般公共服务支出 |
481.06 |
|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4,799.53 |
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.55 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
5,319.14 |
支 出 总 计 |
5,319.14 |
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局部门收入总体情况表
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部门公开表八 |
单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
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小计 |
专户资金 |
其它收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
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合计 |
5,319.14 |
5,319.14 |
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参照公务员管理的事业单位 |
484.27 |
484.27 |
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123006 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051自主择业军队转业管理服务中心 |
484.27 |
484.27 |
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全额事业 |
4,834.87 |
4,834.87 |
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123003001 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第一休养所 |
194.61 |
194.61 |
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123003002 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第一休养所（军队安置） |
1,330.95 |
1,330.95 |
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123004001 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第二休养所 |
204.36 |
204.36 |
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123004002 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第二休养所（军队安置） |
1,387.64 |
1,387.64 |
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123005001 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第三休养所 |
115.23 |
115.23 |
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123005002 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第三休养所（军队安置） |
1,602.08 |
1,602.08 |
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2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局部门支出总体情况表
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部门公开表九 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
5,319.14 |
4,844.72 |
474.42 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
481.06 |
41.24 |
439.82 |
|
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10 |
人力资源事务 |
481.06 |
41.24 |
439.82 |
|
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50 |
事业运行（人力资源事务） |
475.74 |
41.24 |
434.50 |
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99 |
其他人力资源事务支出 |
5.32 |
|
5.32 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
4,799.53 |
4,764.93 |
34.60 |
|
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05 |
行政事业单位离退休 |
22.31 |
8.81 |
13.50 |
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02 |
事业单位离退休 |
8.81 |
8.81 |
|
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03 |
离退休人员管理机构 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
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|
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|
09 |
退役安置 |
4,777.22 |
4,756.12 |
21.10 |
|
|
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|
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|
02 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4,320.67 |
4,320.67 |
|
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|
|
|
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|
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
456.55 |
435.45 |
21.10 |
|
|
|
|
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|
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.55 |
38.55 |
|
|
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|
|
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|
02 |
住房改革支出 |
38.55 |
38.55 |
|
|
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01 |
住房公积金 |
38.55 |
38.55 |
|
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2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局机关运行经费财政拨款情况统计表
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
5.13 |
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局[部门] |
5.13 |
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051自主择业军队转业管理服务中心 |
5.13 |
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局政府采购预算表
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
1.00 |
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局[部门] |
1.00 |
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051军队离退休干部第一休养所 |
1.00 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1.00 |
三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局部门预算情况说明
（一）收入预算情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局2019年部门收入预算5319.14万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出4844.72万元，比2018年增加148.01万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2018年行政事业单位人员调整工资标准及公用经费按标准变动。
2．2019年项目支出一般公共预算支出474.42万元， 2018年项目支出一般公共预算支出472.39万元，项目支出主要用于自主择业军队转业干部日常管理工作和各项业务活动，保障全市自主择业军队转业干部的医疗和取暖费用，军队离退休干部休养所业务费的支出。
3.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费预算共计9.6万元，其中：因公出国（境）费用无；公务接待费用无；公务用车费用9.6万元（仅含局属事业单位），此项目全部用于公务用车运行维护费，无公务用车购置费。
4.机关运行经费
由于我局尚在组建之中，局机关运行经费无法确定，目前部门预算中机关运行经费5.13万元,主要用于局属单位beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051自主择业军队专业管理服务中心日常管理开支。
5.政府采购情况
严格按照《预算法》和《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府采购目录》编制下一年度采购计划。2019年我局部门政府采购预算1万元,用于购置离退休干部医疗保健及按摩设备支出。
6. 国有资产占用情况说明
我局为2019年机构改革新成立单位，无国有资产占用情况。
7.重点项目绩效评价
|
项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019年度） |
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|
申请单位（盖章） |
申请日期：2019 年1 月1 日 |
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|
项目名称 |
退役士兵待安置期间生活补助 |
主管部门 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局 |
|
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|
实施单位 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局 |
项目负责人 |
张海风 |
联系电话 |
13546060999 |
|
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|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
|
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|
起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
|
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|
项目概况 |
符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活补助费 |
|
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项目立项情况 |
设立依据 |
《退役士兵安置条例》第三十五条 |
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|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
保证符合政府安排工作条件的退役人员待安置期的生活，确保生活补助按时发放，确保退役士兵待安置期间的基本生活保障，维护社会稳定，国家安定团结。 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
市财政资金管理办法执行，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局财务管理办法 |
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|
项目资金申请 （万元） |
资金总额： 1500 |
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财政拨款：1500 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、退役人员待安置期间生活补助费 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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2、 |
201 年 月 日 |
201 年 月 日 |
|
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3、 |
201 年 月 日 |
201 年 月 日 |
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|
4、 |
201 年 月 日 |
201 年 月 日 |
|
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|
项目绩效目标 |
总目标 |
退役人员待安置期间的生活补助，保证符合政府安排工作条件的退役人员待安置期的生活，确保生活补助按时发放，确保退役士兵待安置期间的基本生活保障，维护社会稳定，国家安定团结 |
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|||||||||||
|
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|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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|
1、生活补助费 |
定时按月发放 |
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|
2、工作保障率 |
100% |
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3、工作开展周期 |
全年 |
|
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|
其他需说明的问题 |
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|
主管部门审核意见 |
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|
财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 张海风 填报人： 联系电话：13935204168 |
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|
|
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|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|
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|
（ 2019年度） |
|
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|
申请单位（盖章） |
申请日期：2019年1月1日 |
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|
项目名称 |
退役士兵一次性经济补助资金及培训费 |
主管部门 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局 |
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|
实施单位 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051退役军人事务局 |
项目负责人 |
张海风 |
联系电话 |
13546060999 |
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|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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|
起止时间 |
201 9 年 1 月 至 2019 年12 月 |
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|
项目概况 |
符合条件的退役士兵发放的一次性经济补助资金或对其退役士兵保证就业进行培训的培训费。 |
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|
项目立项情况 |
设立依据 |
（晋政办发〔2012〕62号）（晋财社发〔2013〕60号） |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
对符合条件的退役士兵发放的一次性经济补助资金或对其退役士兵保证就业进行培训的培训费，确保退役人员及时领取，有利于保障退役士兵解决生活问题，维护社会稳定。 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《财政部 民政部关于印发<退役安置补助资金使用管理办法>的通知》的通知（晋政安办发〔2015〕1号） |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额：487 |
|
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财政拨款：487 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
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|
1、自主就业退役士兵一次性补助金 |
2019年6月1日 |
2019年12月31日 |
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|||||||||||
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2、 |
201 年 月 日 |
201 年 月 日 |
|
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3、 |
201 年 月 日 |
201 年 月 日 |
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|||||||||||
|
4、 |
201 年 月 日 |
201 年 月 日 |
|
|||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
自主就业退役士兵一次性退役补助金，配套及时发放到位。对符合条件的退役士兵发放的一次性经济补助资金或对其退役士兵保证就业进行培训的培训费，确保退役人员及时领取，有利于保障退役士兵解决生活问题，维护社会稳定。 |
|
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|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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|
1、一次性补助金 |
及时发放 |
|
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|
2、培训工作完成率 |
100% |
|
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|
3、工作开展周期 |
全年 |
|
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|
其他需说明的问题 |
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|
主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
|
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填报单位负责人（签名）： 张海风 填报人：段永庆 联系电话：13935204168 |
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四、部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
