| 索引号： | 035200058/2022-00006 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局 | 发布日期： | 2022-03-18 16:59 |
| 标题： | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级2022年度预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级2022年度预算公开
第一部分 概况
一、本单位职责
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局是市政府的工作部门，为正处级。主要职责是：
（一）全面贯彻《国家信访条例》及《山西省信访条例》及有关法律、法规。落实中央、国家领导人关于信访工作的批示、指示。
（二）负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信来电，以及网络投诉，接待群众来访，保证信访渠道通畅。及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来电来访及通过网络渠道提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。
（三）承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。督促检查领导同志有关信访事项批示的落实情况。向各县（区）政府和部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。协调处理群众来信上访和异常、突发信访事件。检查、协调市党、政、军各部门的信访工作和各县（区）政府机关的信访工作。
（五）指导全市信访业务工作。研究、起草有关信访工作的制度草案。总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（六）督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，督促基层及时就地化解矛盾纠纷，从源头上预防信访问题发生，坚持和发展好新时代“枫桥经验”。
（七）依法受理需由市政府复查、复核的信访事项，指导全市各级各部门信访事项复查、复核工作。
（八）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。指导信访部门办公自动化建设。
（九）负责信访工作的宣传和信息发布。协调信访工作外事活动和对外交流。
（十）完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据主要职责，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级设7个内设机构（科室），分别是办公室(党组办公室）、综合科、督查科、接待来访群众科、办理群众来信科、处突科、复查复核科。
第二部分 2022年度局本级预算报表
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局2022年预算收支总表
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预算公开表1 |
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2022年预算收支总表 |
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部门:[017001]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
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一、一般公共预算 |
812.026604 |
一般公共服务支出 |
697.677145 |
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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教育支出 |
|
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|
科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
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|
社会保障和就业支出 |
50.418736 |
|
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|
社会保险基金支出 |
|
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|
卫生健康支出 |
16.999591 |
|
|
|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
46.931132 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
812.026604 |
本年支出合计 |
812.026604 |
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局2022年预算收入总表
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预算公开表2 |
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2022年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
|
812.026604 |
812.026604 |
|
|
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|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
697.677145 |
697.677145 |
|
|
|
|
|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
697.677145 |
697.677145 |
|
|
|
|
|
2010308 |
[2010308]信访事务 |
697.677145 |
697.677145 |
|
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|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
50.418736 |
50.418736 |
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|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
50.418736 |
50.418736 |
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|
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
11.562528 |
11.562528 |
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|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.856208 |
38.856208 |
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
16.999591 |
16.999591 |
|
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|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
16.999591 |
16.999591 |
|
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|
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|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
16.999591 |
16.999591 |
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221 |
[221]住房保障支出 |
46.931132 |
46.931132 |
|
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|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
46.931132 |
46.931132 |
|
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|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
42.484220 |
42.484220 |
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|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
4.446912 |
4.446912 |
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三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局2022年预算支出总表
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预算公开表3 |
|
2022年预算支出总表 |
||||
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
812.026604 |
432.816604 |
379.210000 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
697.677145 |
318.467145 |
379.210000 |
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
697.677145 |
318.467145 |
379.210000 |
|
2010308 |
[2010308]信访事务 |
697.677145 |
318.467145 |
379.210000 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
50.418736 |
50.418736 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
50.418736 |
50.418736 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
11.562528 |
11.562528 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.856208 |
38.856208 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
16.999591 |
16.999591 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
16.999591 |
16.999591 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
16.999591 |
16.999591 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
46.931132 |
46.931132 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
46.931132 |
46.931132 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
42.484220 |
42.484220 |
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2210202 |
[2210202]提租补贴 |
4.446912 |
4.446912 |
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四、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局2022年财政拨款收支总表
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预算公开表4 |
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2022年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
812.026604 |
一般公共服务支出 |
697.677145 |
697.677145 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
50.418736 |
50.418736 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
16.999591 |
16.999591 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
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|
城乡社区支出 |
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|
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|
农林水支出 |
|
|
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
金融支出 |
|
|
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|
|
援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
46.931132 |
46.931132 |
|
|
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|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
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|
其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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|
债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
812.026604 |
本年支出合计 |
812.026604 |
812.026604 |
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五、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局2022年一般公共预算支出预算表
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预算公开表5 |
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2022年一般公共预算支出预算表 |
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部门:[017001]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局 |
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单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
812.026604 |
432.816604 |
379.210000 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
697.677145 |
318.467145 |
379.210000 |
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
697.677145 |
318.467145 |
379.210000 |
|
2010308 |
[2010308]信访事务 |
697.677145 |
318.467145 |
379.210000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
50.418736 |
50.418736 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
50.418736 |
50.418736 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
11.562528 |
11.562528 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.856208 |
38.856208 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
16.999591 |
16.999591 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
16.999591 |
16.999591 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
16.999591 |
16.999591 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
46.931132 |
46.931132 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
46.931132 |
46.931132 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
42.484220 |
42.484220 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
4.446912 |
4.446912 |
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六、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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预算公开表6 |
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一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
432.816604 |
|
|
501 |
360.803031 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
262.463012 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
55.855799 |
|
|
[50103]住房公积金 |
42.484220 |
|
|
502 |
57.001445 |
|
|
[50201]办公经费 |
51.301445 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
3.500000 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
2.200000 |
|
|
509 |
15.012128 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
4.149600 |
|
|
[50905]离退休费 |
10.862528 |
|
七、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局2022年政府性基金预算收入预算表
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预算公开表7 |
|
2022年政府性基金预算收入表 |
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单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
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科目编码 |
科目名称 |
|
|
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|
八、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局2022年政府性基金预算支出预算表
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预算公开表8 |
|
2022年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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项目 |
政府性基金支出预算 |
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科目编码 |
科目名称 |
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|
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九、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局2022年国有资本经营预算收支预算表
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预算公开表9 |
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2022年国有资本经营预算收支预算表 |
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单位：万元 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
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十、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局2022年“三公”经费支出预算表
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预算公开表10 |
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2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
3.500000 |
|
①公务用车购置费 |
|
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②公务用车运行维护费 |
3.500000 |
|
合计 |
3.500000 |
十一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
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预算公开表11 |
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2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
合计 |
|
57.001445 |
|
017001 |
[017001]beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局 |
57.001445 |
第三部分 2022年局本级预算情况说明
一、2022年度预算数据变动情况及原因
（一）本年预算收支安排情况
2022年，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级预算收入总计812.03万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。本年预算支出总计812.03万元。
（二）本年预算收支变动情况及原因
1.预算收入情况
2022年，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级预算收入812.03万元，与2021年局本级预算收入872.00万元相比，减少59.97万元。一般公共预算收入812.03万元，与2021年一般公共预算收入826.00万元相比，减少13.97万元。
2.预算支出情况
2022年，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级预算支出总计812.03万元，与2021年局本级预算支出872.00万元相比，减少59.97万元。2022年局本级一般公共预算支出812.03万元，与2021年一般公共预算支出826.00万元相比，减少13.97万元。
（1）2022年，市信访局本级一般公共预算基本支出432.82万元，与2021年一般公共预算基本支出403.60万元比较，增加29.22万元，增加7.2%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员变动、支出预算编制政策新增了“晋档工资”等项目、“住房公积金”缴费基数增加等。其中：人员经费375.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费57.00万元，主要包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（2）2022年，市信访局本级一般公共预算项目支出379.21万元，与2021年一般公共预算项目支出422.40万元相比，减少43.19万元。项目支出主要用于开展信访工作、接返上访人员等工作费用和工作人员信访业务的培训，解决重点案件信访救助及信访积案化解支出，信访服务中心工作人员的日常办公费用，物业服务费用，单位电话费、网费、邮电费和驻外工作组的软件服务费，为残疾人缴纳的就业保障金，驻村帮扶工作人员的住宿餐补和交通补助费等。
（三）本年预算具体构成情况
从功能科目看，2022年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级一般公共服务支出预算697.68万元，社会保障和就业支出预算50.42万元，卫生健康支出预算17.00万元，住房保障支出预算46.93万元，全部为本年预算收入。
从支出性质和经济分类看，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级基本支出预算432.82万元，包含机关工资福利支出360.80万元，机关商品和服务支出57.00万元，对个人和家庭的补助支出15.01万元。项目支出预算379.21万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级一般公共预算安排的“三公”经费预算3.50万元，与2021年预算相比无增减。其中公务用车运行维护费3.5万元、公务用车购置费0元、因公出国费0元、公务接待费0元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级机关运行经费财政拨款预算支出57.00万元，与2021年机关运行经费财政拨款预算支出54.54万元相比，增加2.46万元，增长4.5%，增加主要是机关人员增加。
四、政府采购情况
2022年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级政府采购预算总额77.3万元，其中：政府采购货物预算7.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.2万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）、《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度。2022年，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级实行绩效目标管理的项目11个，全部实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款379.21万元。
2、绩效目标情况
2022年，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目支出绩效目标申报表》，和预算一同上报。市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。
每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益等指标，满意度指标方面设置了服务对象满意度等指标，建立了绩效管理目标和指标体系。
以下列示beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级2022年部分项目绩效目标申报表：
（一）beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级信访工作经费绩效目标申报表
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
Z信访工作经费 |
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主管部门及代码 |
017-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局[部门] |
实施单位 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局 |
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项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
实施期资金总额： |
3,306,000 |
年度资金总额： |
1,102,000 |
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其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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市县（区）财政资金 |
3,306,000 |
市县（区）财政资金 |
1,102,000 |
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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项目概况 |
信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出，和信访工作租车、会议、培训、宣传及其他支出。 |
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立项依据 |
依照往年情况设立 |
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项目设立必要性 |
保障信访工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
同财行[2019]36号 关于印发《市直机关差旅费管理办法》《市直机关培训费管理办法》《市直机关会议费管理办法》的通知 |
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项目实施计划 |
依据信访工作开展的情况支付，前半年支付50%，后半年支付50% |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出，和信访工作租车、会议、培训、宣传及其他支出。 |
信访工作经费主要用于常年驻外人员及接访督查等差旅费支出，信访工作租车、会议、培训、宣传等支出。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
出差次数 |
≥10次 |
数量指标 |
出差次数 |
≥10次 |
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租车次数 |
≥10次 |
租车次数 |
≥10次 |
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会议培训次数 |
≥4次 |
会议培训次数 |
≥4次 |
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宣传次数 |
≥3次 |
宣传次数 |
≥3次 |
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质量指标 |
工作完成率 |
100% |
质量指标 |
工作完成率 |
100% |
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时效指标 |
工作完成时间 |
2022年1月至12月 |
时效指标 |
工作完成时间 |
2022年1月至12月 |
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成本指标 |
会议培训费用 |
≤1.2万元 |
成本指标 |
会议培训费用 |
≤1.2万元 |
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|
宣传等费用 |
≤9万元 |
宣传等费用 |
≤9万元 |
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租车费用 |
≤10万元 |
租车费用 |
≤10万元 |
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出差费用 |
≤90万元 |
出差费用 |
≤90万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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|
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
保障信访工作的正常开展 |
保障 |
社会效益指标 |
保障信访工作的正常开展 |
保障 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
=97% |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
=97% |
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（二）beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局本级维稳工作经费绩效目标申报表
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
Z维稳工作经费-1 |
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主管部门及代码 |
017-beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局[部门] |
实施单位 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局 |
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项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
实施期资金总额： |
4,635,000 |
年度资金总额： |
1,545,000 |
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其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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市县（区）财政资金 |
4,635,000 |
市县（区）财政资金 |
1,545,000 |
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单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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项目概况 |
维稳工作经费--1 主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出；劳务派遣人员工资及管理费,；以及其他信访维稳工作重大支出。 |
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立项依据 |
依照往年情况设立 |
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项目设立必要性 |
保障信访维稳工作的正常开展，保障单位职能的发挥。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
财务管理制度 |
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项目实施计划 |
根据信访维稳工作的开展，上半年支付50%，下半年支付50%。 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
维稳工作经费-1主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出；劳务派遣人员工资及管理费和返聘人员工资，以及其他信访维稳工作重大支出。 |
维稳工作经费-1主要用于重要时期、敏感节点信访勤务保障工作和解决重点疑难案件信访救助及信访积案化解的各种支出；劳务派遣人员管理费用及工资，返聘人员工资，以及其他信访维稳工作重大支出。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
信访勤务保障次数 |
≥8次 |
数量指标 |
信访勤务保障次数 |
≥8次 |
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重点疑难案件信访救助人次 |
≥3次 |
重点疑难案件信访救助人次 |
≥3次 |
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劳务派遣和返聘人员劳务工资发放人数 |
≥15人 |
劳务派遣和返聘人员劳务工资发放人数 |
≥15人 |
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质量指标 |
工作完成率 |
100% |
质量指标 |
工作完成率 |
100% |
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时效指标 |
工作完成时间 |
2022年1月-12月 |
时效指标 |
工作完成时间 |
2022年1月-12月 |
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成本指标 |
信访勤务保障费用 |
≤20.5万元 |
成本指标 |
信访勤务保障费用 |
≤20.5万元 |
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重点疑难案件信访帮扶救助费用 |
≤66万元 |
重点疑难案件信访帮扶救助费用 |
≤66万元 |
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劳务费用 |
≤68万元 |
劳务费用 |
≤68万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
保障信访维稳工作的正常开展 |
保障 |
社会效益指标 |
保障信访维稳工作的正常开展 |
保障 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人群满意度 |
≥96% |
服务对象满意度指标 |
相关人群满意度 |
≥96% |
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六、国有资产占有使用情况
（一）车辆情况：公务用车制度改革后，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局机关核定保留的公务用车共有1辆。
（二）房屋情况：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局机关用房使用面积918.16平米。
七、其他说明
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051信访局目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
