beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年度部门决算

第一部分概况

一、主要职责

(一)贯彻落实是文物保护法律、法规和方针、政策。起草文物保护地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。

(二)制定全市文物、博物馆事业发展的规划并组织实施。组织指导全市文物资源调查管理研究利用工作。

(三)负责世界文化遗产和全国、全省重点文物保护单位的推荐申报和保护管理监督工作。组织市级文物保护单位的申报审核工作。协同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的相关工作。

(四)管理指导全市文物保护、考古和重大项目的实施工作。承担文物保护与考古有关审核审批事务。

(五)管理指导全市博物馆工作。负责全市博物馆有关审核报批工作;承担文博科技、信息化、标准化工作。协调博物馆间的交流与协作。管理指导文物收藏、流通、鉴定和文物市场、文物商店工作。

(六)编制全市文博事业经费预算和决算,监督管理文物保护专项补助经费。

(七)督促指导全市文物安全工作。履行文物行政执法督察职责。依法组织查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪案件。

(八)做好文博系统意识形态工作。组织指导全市文物保护宣传以及文物价值的挖掘阐释和传播利用工作。管理指导文物外事工作。

(九)负责全市文博系统初、中、高级专业技术职务任职资格的评审推荐工作。负责全市文博队伍的教育培训。

(十)指导文博社团工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市文物局要推进文物保护利用改革,实施革命文物保护利用工程。坚持创造性转化、创新性发展,加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度。坚持文物与文化和旅游融合发展。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局决算主要包括局机关决算、局属事业单位决算。

纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局决算的所属事业单位8个,其中财政补助事业单位7个,即beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古建筑文物保管所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051考古研究所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051壁画雕塑保护研究中心、中国雕塑博物馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物监察大队、山西彩塑壁画研究保护中心;经费自理事业单位1个,即云冈石窟研究院。

第二部分2019年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

报表见附件

2019年收入支出决算总表.xls

7340029617_2019年财政拨款收入支出决算总表.xls

7340029617_2019年部门决算公开相关信息统计表.xls

7340029617_2019年收入决算表.xls

公共预算财政拨款支出决算表（二）.xls

 7340029617_2019年支出决算表.xls

公共预算财政拨款支出决算表（一）.xls

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls 

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

第三部分2019年度beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局决算情况说明

(一)收入情况说明

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年收入36220.14万元,比2018年增加11667.34万元,增加47.52%。其中:财政拨款收入36116.15万元,比2018年增加11672.4万元,增加47.75%;经营收入9.75万元,比2018年减少262.32万元,减少96.42%;其他收入94.24万元,比2018年增加2.62万元,增加2.86%。财政拨款收入增加主要是政府性基金预算财政拨款中小企业工程款,经营收入减少主要原因是博物馆、考古所经营性支出减少,其他收入增加主要是省局文保经费和基本户利息收入增加。

(二)支出情况说明

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年支出36626.5万元,比2018年增加11761.68万元,增加47.3%。其中:基本支出5086.25万元,比2018年减少262.98万元,减少4.92%;项目支出31531.41万元,比2018年增加12032.03万元,增加61.7%;经营支出8.84万元,比2018年减少7.58万元,减少46.16%。基本支出减少原因为人员退休调出等支出减少,项目支出增加原因为支付中小企业工程款,经营支出减少原因主要是是博物馆、考古所经营性支出减少。

1、一般公共预算财政拨款基本支出5086.13万元。其中:工资福利支出4082.67万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);商品服务支出885.73万元(主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出);对个人和家庭补助支出78.33万元(主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭补助支出),资本性支出39.4万元(主要包括办公设备购置、文物和陈列品购置)。

2、一般公共预算财政拨款项目支出14676.23万元。主要用于各单位文物保护专项经费、文物景区运行维护费、文物看护人员经费、古建筑日常养护费、博物馆运行经费、残疾人就业保障金等。

(三)"三公"经费情况说明

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年"三公"经费支出51.25万元。

其中包括公务用车运行维护费51.25,主要用于市内因公出行到各县区检查业务所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。公务车运行维护费比上年减少2.69万元,减少4.99%。年末单位车辆购置数为零,车辆保有量16辆。

我单位"三公"经费严格落实中央八项规定,加强"三公"经费管理和机构管理,厉行节约、严格控制"三公"经费开支。

(四)机关运行经费情况

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年机关运行经费支出112.29万元,比2018年减少4.54万元,减少3.89%。减少主要原因是厉行节约、严格控制办公用品消耗。

(五)国有资产占用情况

全局车辆数合计18辆,其中执法执勤用车1辆,其他用车17辆;单价50万元以上通用设备5台;单价100万元以上专用设备2台。

(六)政府采购情况

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年政府采购经费支出7681.84万元,比2018年增加2686.66万元,增加53.78%。其中政府采购货物1828.89万元、政府采购工程1641.82万元、政府采购服务4211.13万元。

(七)单位绩效评价工作情况

2019年单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2019年绩效管理工作取得了一定的成效。文物保护各项工作不断强化,重点项目建设稳步推进。云州街北魏建筑遗址环境整治工程已完工;府衙修复项目完成主体工程量的65%;古城南城墙与西城墙内部空间改造工程完成工程总量的55%;乾楼文化展项目完成工程总量的90%;九龙壁周边环境整治工程办理完成了规划用地手续等,项目已开工;东岳庙修复工程完成了围挡搭建、"三通一平"施工前期任务等,招标公告已发;代王府中轴线油饰彩画、东南隅民居修复(二期)等工程进展顺利。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)"三公"经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。