根据同财预【2019】5号《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局关于批复2019年市本级部门预算的通知》要求,各部门应当在本级政府财政部门批复后20日内在市政府门户网站上向社会公开本级部门预算,现将我局2019年度部门预算情况公开如下:

一、部门主要职责

(一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟订并组织实施全市体育发展战略,协调推动多元化服务体系建设,编制体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,适应市场归口管理并发展体育产业,大力推进体育彩票发行工作。

(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。

(七)负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛;代表地方组团参加全国和全省体育比赛。

(八)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(九)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

(一)行政部门1个:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局

(二)全额事业单位9个:

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三、部门预算收支情况说明

1、2019年本级部门预算收入总计8502.30万元,其中:一般公共预算收入8198.26万元,政府性基金预算收入304.04万元。

2、2019年本级部门预算支出总计8502.30万元,其中:教育支出3289.11万元,文化体育与传媒支出4583.19万元,社会保障和就业支出125.23万元,住房保障支出200.73万元,其他支出304.04万元,其中:用于体育事业的彩票公益金支出304.04万元。

3、2019年本级部门一般公共预算支出8198.26万元,其中:工资福利支出2495.78万元,商品和服务支出3685.48万元,对个人和家庭的补助支出1491万元,其他资本性支出526万元,其中:办公设备购置支出26万元,其他资本性支出500万元。

4、2019年本级部门一般公共预算支出8198.26万元,比2018年本级部门一般公共预算支出6230.80万元增加1967.46万元,预算数增长31.58%。其中:2019年教育支出3289.11万元,比2018年预算支出3269.94万元增加19.17万元,预算数增长0.59%。2019年文化体育与传媒支出4583.19万元,比2018年预算支出2650.20万元增加1932.99万元,预算数增长72.94%。2019年社会保障和就业支出125.23万元,比2018年预算支出119.45万元增加5.78万元,预算数增长4.84%。2019年住房保障支出200.73万元,比2018年预算数191.21万元增加9.52万元,预算数增长4.98%。

2019年文化体育与传媒支出中的其他体育支出财政预算安排beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育中心运行经费2000万元,是2019年文化体育与传媒支出和一般公共预算支出增加的主要原因。

5、2019年本级部门一般公共预算基本支出4248.26万元,比2018年一般公共预算基本支出4139.52万元增加108.74万元,预算数增长2.63%。其中:2019年教育支出2124.01万元,比2018年预算支出2120.24万元增加3.77万元,预算数增长0.59%。2019年文化体育与传媒支出1799.97万元,比2018年预算支出1710.30万元增加89.67万元,预算数增长5.24%。2019年社会保障和就业支出123.55万元,比2018年预算支出117.77万元增加5.78万元,预算数增长4.91%。2019年住房保障支出200.73万元,比2018年预算数191.21万元增加9.52万元,预算数增长4.98%。

6、2019年本级部门一般公共预算基本支出4248.26万元,其中:工资福利支出2484.8万元,商品和服务支出279.46万元,对个人和家庭的补助支出1484万元。

7、2019年部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出合计20.1万元,其中:公务接待费预算支出1万元,公务用车购置和运行维护费预算支出19.10万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费19.10万元。比2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出20.6万元减少0.5万元,其中:公务接待费预算减少0.5万元。

8、2019年机关运行经费预算财政拨款支出36.27万元,以保障各项工作顺利进行。其中:办公经费29.08万元,委托业务费1万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他商品和服务支出2.69万元。

9、2019年政府采购预算财政拨款支出3395.76万元,其中:局机关采购预算安排支出2366.40万元,主要是beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育中心运行采购预算安排2000万元。局属事业单位采购预算安排支出1029.36万元,其中:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育运动学校新校运行935.10万元。

10、国有资产占有情况只反映了国有资产中公务用车使用情况,一般公务用车3辆,没有其他国有资产占用情况存在。

11、项目支出绩效目标中预算安排的beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育中心运行经费2000万元。为了迎接2019年第二届全国青年运动会的召开,创建高水平的体育场馆环境,实现工程建设,运营管理一体化,beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育中心作为二青会比赛场馆,要做到建设与运营管理的快速衔接,早日投入使用。绩效目标中预算安排的beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育运动学校购置配套设施设备经费780万元,主要用于为新建学校购置设施设备,改善办学条件,保障教学、训练的正常进行,提高竞技水平。

12、预算绩效情况中本级部门预算安排的运动项目管理经费130万元,主要用于各运动项目队运动员、教练员外出集训、参加全国及全省单项竞赛费用支出。预算安排的群众体育经费243万元,其中:全民健身经费200万元,老体协老年人体育工作经费43万元。主要用于组织和开展全民健身活动,参加全省和全国群众体育活动及赛事,以及老年人体育活动支出。通过各种赛事的举办,不仅提高了广大群众参与全民健身的热情和积极性,而且加强了竞技体育比赛,更好地促进了全市体育事业的发展。

附:2019年部门预算收支情况相关报表

表一:2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局部门财政拨款收支总体情况表

表二:2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局部门一般公共预算支出情况表

表三:2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局部门一般公共预算分经济科目支出情况表

表四:2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局部门一般公共预算分政府经济科目支出情况表

表五:2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表六:2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局部门政府性基金预算支出情况表

表七:2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局部门收支总体情况表

表八:2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局部门收入总体情况表

表九:2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局部门支出总体情况表

表十:2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局部门机构运行经费预算财政拨款情况统计表

表十一:2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局部门政府采购预算表

表十二:项目绩效目标表(300万元以上)

2.beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051体育局2019年部门预算公开表.xls

3.项目支出绩效目标申报表1.docx

4.项目支出绩效目标申报表2.docx