| 索引号： | 035200039/2019-00007 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 | 发布日期： | 2019-03-29 16:54 |
| 标题： | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年部门预算公开
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年部门预算
第一部分概况
一、主要职能
1、组织实施文物保护法律、法规和方针、政策，起草文物保护地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。
2、研究拟定全市文物、博物馆事业发展的规划并指导实施。会同有关部门对全市历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划并指导实施。
3、履行文物执法督察职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件；督促、检查、指导、协调全市文物安全工作。
4、审核、申报市级文物保护单位，推荐申报全国、全省重点文物保护单位、国家历史名城和世界文化遗产。
5、依照有关法律、法令，审核、申报重点文物的发掘、保护、维修项目；组织重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收；会同有关部门审定全市古建筑维修设计和施工队伍的有关工作。对全市文物勘探单位进行管理和考核。
6、指导全市博物馆的业务工作；负责全市博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报工作；组织协调馆际间的学术交流。
7、管理指导全市文博外事工作，依法管理文物流通；负责全市文物市场和文物商店的管理工作。
8、组织指导全市文物保护宣传工作；指导协调全市文博科技保护和信息化工作。
9、按规定编制全市文博事业经费预算和决算，监督管理文物保护事业专项补助经费
10、负责全市文博系统初、中、高级专业技术职务任职资格的评审推荐和聘任工作，统筹规划文物、博物馆专门人才和管理人员的培训。
11、指导文博社团工作。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
所属事业单位13个，其中财政补助事业单位7个，即beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古建筑文物保管所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051考古研究所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051壁画雕塑保护研究中心、中国雕塑博物馆、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物监察大队、山西彩塑壁画研究保护中心；经费自理事业单位6个，即云冈石窟研究院、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051华严寺文物管理所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城墙管理处、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051法华寺文物管理所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051府文庙帝君庙文物管理所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古城历史民居管理所。
第二部分 2019年度部门预算表
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门]财政拨款收支总体情况表
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
19,441.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19,047.24 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
62.47 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
331.88 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
19,441.59 |
支 出 总 计 |
19,441.59 |
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门]2019年一般公共预算支出情况表
|
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年预算数增减% |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
19,240.55 |
4,937.53 |
14,303.02 |
19,441.59 |
5,232.07 |
14,209.52 |
1.04% |
5.97% |
-0.65% |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.55 |
|
168.55 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
||||||||||||||
|
02 |
政协事务 |
168.55 |
|
168.55 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务（政协事务） |
168.55 |
|
168.55 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18,690.46 |
4,555.99 |
14,134.47 |
19,047.24 |
4,837.72 |
14,209.52 |
1.91% |
6.18% |
0.53% |
||||||||||||||
|
02 |
文物 |
18,690.46 |
4,555.99 |
14,134.47 |
19,047.24 |
4,837.72 |
14,209.52 |
1.91% |
6.18% |
0.53% |
||||||||||||||
|
01 |
行政运行（文物） |
1,712.62 |
1,692.12 |
20.50 |
1,799.24 |
1,774.86 |
24.38 |
5.06% |
4.89% |
18.93% |
||||||||||||||
|
04 |
文物保护 |
11,432.23 |
1,183.56 |
10,248.67 |
11,621.46 |
1,299.32 |
10,322.14 |
1.66% |
9.78% |
0.72% |
||||||||||||||
|
05 |
博物馆 |
4,785.36 |
1,006.63 |
3,778.73 |
4,866.03 |
1,080.98 |
3,785.05 |
1.69% |
7.39% |
0.17% |
||||||||||||||
|
99 |
其他文物支出 |
760.25 |
673.68 |
86.57 |
760.51 |
682.56 |
77.95 |
0.03% |
1.32% |
-9.96% |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.68 |
71.68 |
|
62.47 |
62.47 |
|
-12.85% |
-12.85% |
|
||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
71.68 |
71.68 |
|
62.47 |
62.47 |
|
-12.85% |
-12.85% |
|
||||||||||||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.98 |
14.98 |
|
4.09 |
4.09 |
|
-72.70% |
-72.70% |
|
||||||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
56.70 |
56.70 |
|
58.38 |
58.38 |
|
2.96% |
2.96% |
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
309.86 |
309.86 |
|
331.88 |
331.88 |
|
7.11% |
7.11% |
|
||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
309.86 |
309.86 |
|
331.88 |
331.88 |
|
7.11% |
7.11% |
|
||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
309.86 |
309.86 |
|
331.88 |
331.88 |
|
7.11% |
7.11% |
|
||||||||||||||
|
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
19,441.59 |
5,232.07 |
14,209.52 |
|
|
工资福利支出 |
4,558.03 |
4,197.93 |
360.10 |
|
|
基本工资 |
1,551.49 |
1,551.49 |
|
|
|
津贴补贴 |
365.83 |
365.83 |
|
|
|
奖金 |
53.24 |
53.24 |
|
|
|
绩效工资 |
1,044.77 |
1,044.77 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
554.66 |
554.66 |
|
|
|
职业年金缴费 |
59.84 |
59.84 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
179.81 |
179.81 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
59.85 |
50.25 |
9.60 |
|
|
住房公积金 |
331.88 |
331.88 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
356.66 |
6.16 |
350.50 |
|
|
商品和服务支出 |
11,684.80 |
957.38 |
10,727.42 |
|
|
办公费 |
157.40 |
75.20 |
82.20 |
|
|
印刷费 |
151.00 |
22.00 |
129.00 |
|
|
手续费 |
10.10 |
0.10 |
10.00 |
|
|
水费 |
48.60 |
6.60 |
42.00 |
|
|
电费 |
356.00 |
6.00 |
350.00 |
|
|
邮电费 |
43.70 |
15.70 |
28.00 |
|
|
取暖费 |
121.00 |
1.00 |
120.00 |
|
|
物业管理费 |
1,838.38 |
77.30 |
1,761.08 |
|
|
差旅费 |
134.70 |
31.70 |
103.00 |
|
|
维修（护）费 |
1,695.50 |
295.80 |
1,399.70 |
|
|
租赁费 |
46.00 |
6.00 |
40.00 |
|
|
会议费 |
65.00 |
10.00 |
55.00 |
|
|
培训费 |
45.60 |
5.60 |
40.00 |
|
|
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
专用材料费 |
11.40 |
8.60 |
2.80 |
|
|
劳务费 |
729.38 |
73.50 |
655.88 |
|
|
委托业务费 |
982.94 |
|
982.94 |
|
|
工会经费 |
23.46 |
20.76 |
2.70 |
|
|
福利费 |
102.82 |
97.10 |
5.72 |
|
|
公务用车运行维护费 |
24.90 |
19.90 |
5.00 |
|
|
其他交通费用 |
81.21 |
32.81 |
48.40 |
|
|
其他商品和服务支出 |
5,014.91 |
151.71 |
4,863.20 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
76.76 |
76.76 |
|
|
|
离休费 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
退休费 |
49.91 |
49.91 |
|
|
|
生活补助 |
9.18 |
9.18 |
|
|
|
奖励金 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
资本性支出 |
3,122.00 |
|
3,122.00 |
|
|
办公设备购置 |
224.00 |
|
224.00 |
|
|
专用设备购置 |
244.00 |
|
244.00 |
|
|
其他资本性支出 |
2,654.00 |
|
2,654.00 |
|
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
19,441.59 |
5,232.07 |
14,209.52 |
|
机关工资福利支出 |
697.59 |
696.59 |
1.00 |
|
工资奖金津补贴 |
216.42 |
216.42 |
|
|
社会保障缴费 |
335.75 |
334.75 |
1.00 |
|
住房公积金 |
143.00 |
143.00 |
|
|
其他工资福利支出 |
2.42 |
2.42 |
|
|
机关商品和服务支出 |
1,157.40 |
140.44 |
1,016.96 |
|
办公经费 |
115.57 |
115.57 |
|
|
委托业务费 |
982.94 |
|
982.94 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
其他商品和服务支出 |
55.39 |
21.37 |
34.02 |
|
对事业单位经常性补助 |
14,388.46 |
4,318.90 |
10,069.56 |
|
工资福利支出 |
3,860.44 |
3,501.34 |
359.10 |
|
商品和服务支出 |
10,527.40 |
816.94 |
9,710.46 |
|
其他对事业单位补助 |
0.62 |
0.62 |
|
|
对事业单位资本性补助 |
3,122.00 |
|
3,122.00 |
|
资本性支出（一） |
3,122.00 |
|
3,122.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
76.14 |
76.14 |
|
|
社会福利和救助 |
16.80 |
16.80 |
|
|
离退休费 |
59.34 |
59.34 |
|
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
25.70 |
|
0.80 |
24.90 |
24.90 |
|
|||||||
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门] |
25.70 |
|
0.80 |
24.90 |
24.90 |
|
|||||||
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
3.50 |
|
|
3.50 |
3.50 |
|
|||||||
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆 |
7.40 |
|
0.80 |
6.60 |
6.60 |
|
|||||||
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古建筑文物保管所（善化寺文物管理所） |
3.60 |
|
|
3.60 |
3.60 |
|
|||||||
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云冈石窟研究院(云冈管委会) |
9.60 |
|
|
9.60 |
9.60 |
|
|||||||
|
中国雕塑博物馆 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门]政府性基金预算支出情况表
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门]部门收支总体情况表
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
19,441.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20,873.93 |
|
八、事业单位经营收入 |
1,826.69 |
八、社会保障和就业支出 |
62.47 |
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
331.88 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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收入总计 |
21,268.28 |
支 出 总 计 |
21,268.28 |
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门]部门收入总体情况表
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部门公开表八 |
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单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
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小计 |
专户资金 |
其它收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
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合计 |
21,268.28 |
19,441.59 |
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1,826.69 |
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行政 |
3,927.66 |
3,927.66 |
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053001 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
3,927.66 |
3,927.66 |
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全额事业 |
6,181.33 |
6,181.33 |
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053002 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆 |
4,387.57 |
4,387.57 |
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053003 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古建筑文物保管所（善化寺文物管理所） |
419.94 |
419.94 |
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053004 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051考古研究所 |
265.78 |
265.78 |
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053006 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051壁画雕塑保护研究中心（关帝庙文物管理所） |
78.85 |
78.85 |
|
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053012 |
中国雕塑博物馆 |
854.03 |
854.03 |
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053013 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物监察大队 |
88.39 |
88.39 |
|
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053014 |
山西彩塑壁画研究保护中心 |
86.77 |
86.77 |
|
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|
自收自支事业 |
11,159.29 |
9,332.60 |
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1,826.69 |
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053005 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云冈石窟研究院(云冈管委会) |
9,188.87 |
9,188.87 |
|
|
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053007 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051华严寺文物管理所 |
549.65 |
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|
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549.65 |
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053008 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城墙管理处 |
982.94 |
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982.94 |
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|
|
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053009 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051法华寺文物管理所 |
223.60 |
133.00 |
|
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90.60 |
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053010 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051府文庙帝君庙文物管理所 |
129.50 |
6.00 |
|
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|
123.50 |
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|
053011 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古城历史民居管理所 |
84.73 |
4.73 |
|
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|
80.00 |
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2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
21,268.28 |
5,232.07 |
14,209.52 |
|
1,826.69 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20,873.93 |
4,837.72 |
14,209.52 |
|
1,826.69 |
|
|
|
|
|
|
02 |
文物 |
20,873.93 |
4,837.72 |
14,209.52 |
|
1,826.69 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（文物） |
1,799.24 |
1,774.86 |
24.38 |
|
|
|
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|
|
04 |
文物保护 |
13,448.15 |
1,299.32 |
10,322.14 |
|
1,826.69 |
|
|
|
|
|
|
05 |
博物馆 |
4,866.03 |
1,080.98 |
3,785.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他文物支出 |
760.51 |
682.56 |
77.95 |
|
|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.47 |
62.47 |
|
|
|
|
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|
05 |
行政事业单位离退休 |
62.47 |
62.47 |
|
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|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.09 |
4.09 |
|
|
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|
|
02 |
事业单位离退休 |
58.38 |
58.38 |
|
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|
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
331.88 |
331.88 |
|
|
|
|
|
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02 |
住房改革支出 |
331.88 |
331.88 |
|
|
|
|
|
|
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|
01 |
住房公积金 |
331.88 |
331.88 |
|
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|
|
|
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2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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部门公开表十 |
单位：万元 |
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单位名称 |
总计 |
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** |
1 |
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合计 |
134.44 |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门] |
134.44 |
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|
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
134.44 |
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2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门]政府采购预算表 |
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部门公开表十一 |
单位：万元 |
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科目名称 |
总计 |
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合计 |
10,198.16 |
|
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门] |
10,198.16 |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
870.33 |
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行政运行（文物） |
16.58 |
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|
文物保护 |
853.75 |
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|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆 |
2,854.60 |
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|
博物馆 |
2,854.60 |
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|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古建筑文物保管所（善化寺文物管理所） |
67.70 |
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其他文物支出 |
67.70 |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051考古研究所 |
50.60 |
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其他文物支出 |
50.60 |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云冈石窟研究院(云冈管委会) |
5,561.00 |
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文物保护 |
5,561.00 |
|
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|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051壁画雕塑保护研究中心（关帝庙文物管理所） |
4.00 |
|
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|
文物保护 |
4.00 |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051法华寺文物管理所 |
133.00 |
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文物保护 |
133.00 |
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中国雕塑博物馆 |
632.08 |
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|
博物馆 |
632.08 |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物监察大队 |
16.65 |
|
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|
|
其他文物支出 |
16.65 |
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|
山西彩塑壁画研究保护中心 |
8.20 |
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文物保护 |
8.20 |
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2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局[部门]项目绩效目标表（300万元以上） 部门公开表十二 项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019年度） |
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申请单位（盖章） |
申请日期：2019年2月14日 |
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项目名称 |
公益二类事业单位政府购买服务（beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城墙管理处） |
主管部门 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
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实施单位 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城墙管理处 |
项目负责人 |
刘海宾 |
联系电话 |
13363520910 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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起止时间 |
2019年1月至2019年12月 |
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项目概况 |
1、大同明代古城墙由beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051人民政府组织实施，依据《中华人民共和国文物保护法》、山西省实施《中华人民共和国文物保护法》办法、《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城市总体规划》、《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古城保护规划》等为指导，结合古城保护现状，组织建设实施。2、城墙管理处自2010年成立，主要完成古城墙墙体、灯光及构筑物的维修维护，景区宣传、开展消防、技防等安全工作，支持景区正常运行的水、电、暖、物业管理及安保工作，合理开发景区资源。3、2019年主要负责景区正常运行与维护，具体工作主要为古城墙墙体、灯光及构筑物的维修维护，景区宣传、开展消防、技防等安全工作，支持景区正常运行的水、电、暖、物业管理及安保工作，合理开发景区资源。4、为较好完成工作任务，单位设立安保部门、工程部门、办公室、后勤部等职能部门，负责对项目具体工作进行推进与实施。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
《山西省机构编制管理规定》（省政府令第216号）、《关于市直事业单位清理规范和分类改革的实施意见》（同办发2009-38号）、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051机构编制委员会文件—同编发【2010】24号 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
大同古城墙承担着维护大同历史文化名城形象，促进旅游文化产业蓬勃发展的任务。古城墙的修缮、保护和开发有利于带动经济转型发展、产业结构调整、提高市民生活质量和文化品位。 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
按照实际需要申报预算，制定支出计划，财政支付严格把关 1、保证项目顺利实施的制度：建立项目责任人制度。 2、保证项目顺利实施的措施：建立项目责任人制度，安排专人负责，定期检查确保项目顺利实施。 3、考核方法：建立项目责任人制度，对项目实施单位针对项目实施过程中的质量，进度、资金使用、验收等环节依据合同、按月进行考核。 4、资金管理办法：单位采取收支两条线，严格执行审批权限制度，项目资金实行专款专用，严格按照审批及工程进度列支 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额：982.94 |
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|
财政拨款：982.94 |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
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1、水电暖物业管理及安保经费 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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|
2、城墙日常维护费 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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3、装备购置费 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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|
项目绩效目标 |
总目标 |
维护文物本体安全稳定状态，维持景区正常运行。有效保护和利用大同古城墙，进一步展示大同古城的历史和现状，提高知名度。改善周边环境，居住条件，提升城市文化品位，促进城市旅游业发展，树立大同旅游名牌产品新形象。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、保护城墙本体展现历史风貌 |
良好 |
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2、维持景区运行促进旅游发展 |
良好 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）：刘海宾 填报人：温慧 联系电话：13546045050 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2019年度） |
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申请单位（盖章）beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051辽金文化艺术博物院 |
申请日期：2018年 11 月 13 日 |
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项目名称 |
事业单位政府购买服务 |
主管部门 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
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实施单位 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051辽金文化艺术博物院 |
项目负责人 |
张帅 |
联系电话 |
15934078507 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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起止时间 |
2019年1月至2019年12月 |
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项目概况 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051华严寺文物管理所是beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051实施华严寺修复与周边环境改造工程以来，为加强华严寺的历史研究、文物保护与旅游开放工作，经beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051编委批准，于2010年9月新设立的正科级建制文物保护机构，专职负责华严寺的文物保护、规划编制、日常保护修缮管理研究、维修计划制定、文物本体及附属展品的日常安全保卫、旅游设施建设及旅游资源的合理开发、利用等工作。 本项目经费包括本单位的水费、电费、暖气费、物业管理费等支出费用；本单位的办公费、邮电费、车辆运行维护费等景区运行维护费；本单位的其他资本性支出、专用材料费。这些都是用于保证华严寺景区正常对外开放、日常维护、以及文物保护的支出。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
财政2019年初预算 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
开展文物保护研究，弘扬民族文化；本单位日常保护修缮；景区建设、管理；旅游资源的合理开发利用为大同经济做出贡献。 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
严格按照财政《预算法》、《政府集中采购》等规章制度合理合规的支出各项目； 水电暖物业费、劳务费由财务按月支付，办公费、邮电费、差旅费、培训费、车辆维护费由办公室采购报销，维护费由景区管理办、文保办、资料办安排支出，宣传费由宣传办安排支出，办公购置和材料费由各办公室配合财务支出。 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额：549.65 |
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财政拨款：549.65 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
水电暖物业费、办公费、差旅费、邮电费、培训费、其他车辆运行费、维护费、劳务费、宣传费、材料费和其他资本性支出 |
2019年1月 |
2019年12月日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
我院利用项目经费不断创新，提高对文物保护利用重要性的认识，进一步解放思想、转变观念，不断探索文物保护与利用的平衡点，切实让文物保护利用成果更多更好的惠及人民群众，使文物资源在推动社会发展中起到关键性作用 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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水电暖物业费 |
按照每月实际支出数支付，保证景区正常开放 |
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办公费 |
购买必要的报纸、易耗品 |
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邮电费 |
支付电话费、网络通信费 |
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其他车辆运行费 |
支付消防车保险、保养及燃料费 |
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差旅费 |
支付参加旅交会、文物普查等费用 |
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维护费 |
支付安放消防、日常景区维护、文物壁画雕塑保护、景区墙体保护 |
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其他资本性支出 |
购买办公用电脑、讲解蓝牙设备 |
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专用材料 |
购买讲解、安保四季服装 |
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培训费 |
支付消防培训、职称评定费 |
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劳务费 |
支付临时工工资 |
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宣传费 |
支付宣传华严寺景区相关费用，包括户外广告、微信微博运行、主题策划活动、日常宣传品制作等 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报 :张帅 联系电话：15934078507 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019 年度） |
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申请单位（盖章）beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆 |
申请日期：2019 年11 月16日 |
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项目名称 |
博物馆运行费及市级配套经费 |
主管部门 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
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实施单位 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆 |
项目负责人 |
王利民 |
联系电话 |
2303555 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
☑ C类项目 |
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起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
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项目概况 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆是一座地志性综合博物馆，是我市及周边地区一个集文物征集、收藏、研究、宣传、展示等功能为一体的专门机构，博物馆运行费用于日常业务开展及文物研究、学术交流、宣传接待等工作，其中包括水电费、办公费、物业管理费、修缮及保安服务费等支出。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
参照往年设立 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆是beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城新魅力，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影，在宣传社会主义核心价值、社会教育中有着不可替代的作用，对深度挖掘古都文化元素，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义。 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
运行中，各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，做到收支两条线，合理合法支配经费 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额：2588.94 |
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财政拨款：2588.94 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、展陈及宣传接待服务 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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2、学术研究及文物保护 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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3、物业及保安服务 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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4、保管及维修（护）服务 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
运行及市级配套费用申报是关系到博物馆能否正常开放、学术研究、文物科技保护及文物征集重要的条件。我馆年接待200万观众左右，日益成为宣传大同、展示大同历史文化的重要窗口和平台，在馆藏文物保护、文物征集、文物历史研究方面开展多方面的工作，开放至今收到业界人士和观众的一致好评。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、学术、宣传、安保方面 |
学术交流5次、专业、消防培训10次 |
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2、维修（护）方面 |
技防、消防、空调、电梯等设备日常维保 |
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3、文物管理 |
完成文物修复、做好文物帐的管理 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人： 武海霞 联系电话：2050690
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019 年度） |
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申请单位（盖章）beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆 |
申请日期：2019 年11 月16日 |
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项目名称 |
提前下达2019年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金 |
主管部门 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
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实施单位 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆 |
项目负责人 |
王利民 |
联系电话 |
2303555 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
☑ C类项目 |
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起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
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项目概况 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆是一座地志性综合博物馆，是我市及周边地区一个集文物征集、收藏、研究、宣传、展示等功能为一体的专门机构，用于日常业务开展及文物研究、学术交流、宣传接待等工作，其中包括水电费、办公费、物业管理费、修缮及保安服务费等支出。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
晋财教【2018】287号，同财教【2018】108号 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆是beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051重要的历史文化窗口，在经济转型中发挥着强力文化支撑作用。在全市工作安排中，明确提出要主打文化品牌，彰显文化名城新魅力，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆作为历史文化名城古都大同的缩影，在宣传社会主义核心价值、社会教育中有着不可替代的作用，对深度挖掘古都文化元素，深刻提炼古都文化精神，打响古都文化品牌有着重要意义。 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
运行中，各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，做到收支两条线，合理合法支配经费 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额：459.16 |
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财政拨款：459.16 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、展陈及宣传接待服务 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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2、学术研究及文物保护 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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3、物业及保安服务 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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4、保管及维修（护）服务 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
运行及市级配套费用申报是关系到博物馆能否正常开放、学术研究、文物科技保护及文物征集重要的条件。我馆年接待200万观众左右，日益成为宣传大同、展示大同历史文化的重要窗口和平台，在馆藏文物保护、文物征集、文物历史研究方面开展多方面的工作，开放至今收到业界人士和观众的一致好评。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、学术、宣传、安保方面 |
学术交流5次、专业、消防培训10次 |
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2、维修（护）方面 |
技防、消防、空调、电梯等设备日常维保 |
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3、文物管理 |
完成文物修复、做好文物帐的管理 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人： 武海霞 联系电话：2050690
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019 年度） |
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申请单位（盖章）beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆 |
申请日期：2019 年11 月16日 |
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项目名称 |
提前下达2019年文物保护省级专项补助资金（第一批） |
主管部门 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
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实施单位 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆 |
项目负责人 |
王利民 |
联系电话 |
2303555 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
☑ C类项目 |
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起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
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项目概况 |
红色记忆展以1921—1949年为时限，再现党领导大同人民开展敌后抗战、抵抗日寇侵略赢得民族独立和推倒国民党政府建立新中国的可歌可泣的伟大壮举，展现中国共产党之于民族独立和解放事业的丰功伟绩与中流砥柱作用。展览包括展具、展架、展柜的制作，多媒体辅展，艺术品设计制作部分。 《西京风华- 辽金元民族融合展》是以民族融合和多元文化为主题，展示大同辽金元时期西京文化的蕴涵。包括展具、展架、展柜的制作，多媒体辅展，艺术品设计制作部分 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
同发改社会发【2009】519，晋财教[2018]320号，同财教[2018]112号 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
《红色记忆》再现历史的同时，让广大人民群众接受党史洗礼，激发人民群众的爱国主义精神。可将展览作为常设展在古城内四合院展出，作为爱国主义教育基地和文化旅游场所开展活动，带动大同红色旅游发展。《西京风华―辽金元民族融合展》作为专题性展览，是古城内唯一展示辽金元时期大同地域文化的窗口，通过展览带动更多游客关注、参观，带动相关行业人力财力，带动大同旅游经济发展 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
运行中，各部门结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，做到收支两条线，合理合法支配经费 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额：300 |
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财政拨款：300 |
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项目实施进度计划 |
项目实施 内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、完成陈列文本 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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2、完成形式设计及招投标工作 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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3、完成陈展工程施工及布展 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
大同的红色革命史即是旧中国在中国共产党领导下进行新民主主义革命创业史的缩影，蕴含着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵。通过展览激发人民群众的爱国主义精神，带动大同地区的红色旅游，推动本地区经济社会发展，推进社会主义先进文化建设。 以《西京风华―辽金元民族融合展》为契机，扩大大同作为历史文化名城的知名度，提高普通人对文物保护的认识，提升大同地区出土文物的历史价值、社会价值和艺术价值，对研究大同的文化、历史和艺术价值提供依据，为大同增加更多的文化旅游景点向观众更好的展示大同地区出土的各时期文物，让观众更好的了解大同历史 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、大纲论证 |
组织馆内领导、同事多次开会讨论；向专家学习，探讨并论证大纲的可行性。 |
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2、形式设计 |
设计师多次来馆汇报方案，并与策展组成员对接内容，不断深化完善。 |
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3、施工―布展 |
招投标公司现场施工，完成墙面装饰，展台制作等。 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人： 武海霞 联系电话：2050690
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019年度） |
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申请单位（盖章）云冈石窟研究院 |
申请日期：2019 年2月15日 |
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项目名称 |
景区运营维护费 |
主管部门 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
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实施单位 |
云冈石窟研究院 |
项目负责人 |
张焯 |
联系电话 |
7992662 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
£ B类项目 |
R C类项目 |
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起止时间 |
2019年1月 至 2019年 12月 |
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项目概况 |
云冈石窟位于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城西十六公里的武州（周）山南麓，大景区扩建工程于2010年9月20日胜利竣工。该工程建设项目分为核心景区建设和辐射景区整治两大项目。该项目用于研究与文物保护、宣传与对外学术交流、物业清洁维护费、绿化维护费、景区管理及日常维修费等。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
参照往年情况设立 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史，使游客认识大同。 |
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保证项目顺利实施的制度及资金管理办法 |
运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额： 3300 |
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财政拨款： 3300 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、物业清洁维护费 |
2019 年1 月1 日 |
2019年12 月31日 |
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2、绿化维护费 |
2019 年1 月1 日 |
2019年12 月31日 |
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3、景区场馆运营费 |
2019 年1 月1 日 |
2019年12 月31日 |
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4、景区日常维修费 |
2019 年1 月1 日 |
2019年12 月31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
该项目用于研究与文物保护、宣传与对外学术交流、物业清洁维护费、绿化维护费、景区管理及日常维修费等，使游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、研究与文物保护 |
加强文物保护对洞窟进行调查及数字化扫描复制，防风化材料、灌浆材料、病害调查研究，做好文物本体保护，做好技防、消防等文物保护。 |
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2、宣传与对外学术交流 |
通过各种媒体进行宣传，举办学术交流及云冈文化展览，提升云冈石窟知名度。 |
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3、景区管理及日常维修费 |
争创一流名胜旅游场所，做到游客人身安全，环境优美、服务周到、设施齐全为一体的五A级旅游景区。 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人：孟鸿雁 联系电话：7992662 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019年度） |
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申请单位（盖章）云冈石窟研究院 |
申请日期：2019 年2月15日 |
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项目名称 |
劳务用工等 |
主管部门 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
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实施单位 |
云冈石窟研究院 |
项目负责人 |
张焯 |
联系电话 |
7992662 |
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|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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起止时间 |
2019年1月 至 2019年 12月 |
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项目概况 |
云冈石窟位于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城西十六公里的武州（周）山南麓，大景区扩建工程于2010年9月20日胜利竣工。该工程建设项目分为核心景区建设和辐射景区整治两大项目。该项目用于临时聘用人员工资、景区夜间值班工资、见习人员工资、其他景区服务人员工资等。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
参照往年情况设立的市级配套年初预算资金 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），使游客认识大同，了解大同的文化历史。 |
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|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额： 550 |
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|
财政拨款： 550 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、临时聘用人员工资 |
2019 年1 月1 日 |
2019年12 月31日 |
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2、景区夜间值班工资 |
2019 年1 月1 日 |
2019年12 月31日 |
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3、见习人员工资 |
2019 年1 月1 日 |
2019年12 月31日 |
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4、其他景区服务人员工资 |
2019 年1 月1 日 |
2019年12 月31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
争创一流名胜旅游场所，做到游客人身安全，环境优美、服务周到、设施齐全为一体的五A级旅游景区。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、景区管理方面 |
确保云冈石窟景区文明管理，游客参观畅通无阻及游客人身安全；确保文物的全年安全。 |
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2、市场管理方面 |
确保旅游景区场所规范有序。 |
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3、票务管理方面 |
应用网络数字管理方便游客出行。 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人：孟鸿雁 联系电话：7992662 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019年度） |
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申请单位（盖章）云冈石窟研究院 |
申请日期：2019 年2月15日 |
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项目名称 |
宣传促销费 |
主管部门 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
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实施单位 |
云冈石窟研究院 |
项目负责人 |
张焯 |
联系电话 |
7992662 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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起止时间 |
2019年1月 至 2019年12月 |
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项目概况 |
云冈石窟位于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城西十六公里的武州（周）山南麓，大景区扩建工程于2010年9月20日胜利竣工。该工程建设项目分为核心景区建设和辐射景区整治两大项目。扩建后的景区面积扩大至224万平方米，占地3360亩，其中核心景区面积120万平方米，占地1800亩；辐射景区面积104万平方米，占地1560亩。线上、线下推广、户外广告全国举办巡回云冈文化展览各项费用，扩大宣传提高世界文化遗产地云冈石窟的知名度。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
参照往年情况设立的市级配套年初预算资金 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），使游客认识大同，了解大同的文化历史。 |
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保证项目顺利实施的制度及资金管理办法 |
运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额： 850 |
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财政拨款：850 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、线上、线下推广、户外广告全国举办巡回云冈文化展览各项费用等 |
2019 年1 月1 日 |
2019年12 月31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
扩大宣传提高世界文化遗产地云冈石窟的知名度、争创一流名胜旅游场所，做到游客人身安全，环境优美、服务周到、设施齐全为一体的五A级旅游景区。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、扩大宣传提高世界文化遗产地云冈石窟的知名度 |
运用多媒体、户外广告、举办巡回云冈文化展览等形式，扩大影响提高文化品味。 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人：孟鸿雁 联系电话：7992662 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2019年度） |
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申请单位（盖章）云冈石窟研究院 |
申请日期：2019 年2月15日 |
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项目名称 |
云冈石窟保护工程 |
主管部门 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局 |
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实施单位 |
云冈石窟研究院 |
项目负责人 |
张焯 |
联系电话 |
3206807 |
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项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
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起止时间 |
2019年1月 至 2019年 12月 |
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项目概况 |
云冈石窟位于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城西十六公里的武州（周）山南麓，大景区扩建工程于2010年9月20日胜利竣工。该工程建设项目分为核心景区建设和辐射景区整治两大项目。该项目用于研究与文物保护、监测、维修。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
同发改政务发（2016）29号、193号、文物保函（2016）329号 |
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），使游客认识大同，了解大同的文化历史。 |
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保证项目顺利实施的制度及资金管理办法 |
运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。 |
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项目资金申请 （万元） |
资金总额：3040 |
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财政拨款：3040 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、文物保护中心业务及监测中心用房建设、三维数字扫描和1：1复制等 |
2019 年1 月1 日 |
2019年12 月31日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
加强研究与文物保护、监测、维修，争创一流名胜旅游场所，做到游客人身安全，环境优美、服务周到、设施齐全为一体的五A级旅游景区。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、研究与文物保护 |
加强文物保护对洞窟进行调查及数字化扫描复制，防风化材料、灌浆材料、病害调查研究，做好文物本体保护，做好技防、消防等文物保护。 |
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其他需说明的问题 |
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主管部门审核意见 |
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财政部门审核意见 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人：孟鸿雁 联系电话：7992662 |
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第三部分2019年部门预算情况说明
一、2019年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年收入支出预算21268.28万元,比2018年增加372.27万元，减少1.72%，主要是项目支出减少。
（二）一般公共预算支出情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年一般公共预算支出预算19441.59万元，比 2018年增加201.04 万元，增加1.04%。主要是基本支出增加。
1．2019年基本支出5232.07万元，比2018年增加294.54万元，增加5.97%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员工资调整。其中：工资福利支出和对个人和家庭补助支出4274.69万元，主要括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；商品和服务支出957.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2．2019 年项目支出14209.52万元，比 2018年减少93.5 万元，减少0.65%。项目支出减少的主要原因工程项目支出减少。其中：其中：工资福利支出360.1万元，主要括其他社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出10727.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出3122万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
（二）政府性基金预算情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年政府性基金预算0万元，比 2018 年减少2400 万元。主要原因是2019年年初预算未安排城建工程资金。
二、“三公”经费情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年“三公”经费预算25.7万元，主要用于公务用车运行维护费24.94万元、公务接待费0.8万元。比2018年“三公”经费预算减少30.5万元，减少54.27%。其中公务用车运行维护费减少30.5万，减少55.05%；公务接待与上年持平。“三公”经费减少主要是由于单位厉行节约，减少公务用车出行。
三、机关运行经费情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年机关运行经费财政拨款134.44万元，比2018年增加3.93万元，增加3.01%，增加原因主要是我单位新购办公用品开支等。
四、政府采购情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局2019年政府采购预算10198.16万元，其中：局机关采购预算870.75万元、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆采购预算 2854.6万元、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051古建筑文物保管所（善化寺文物管理所）采购预算67.7万元、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051考古研究所采购预算50.6万元、云冈石窟研究院（云冈管委会）采购预算5561万元、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051壁画雕塑保护研究中心（关帝庙文物管理所）采购预算4万元、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051法华寺文物管理所采购预算133万元、中国雕塑博物馆采购预算632.08万元、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物监察大队采购预算16.65万元、山西彩塑壁画研究保护中心采购预算8.2万元。
五、国有资产占用情况
2019年预算国有资产占用情况全局车辆数合计21辆，其中主要领导干部用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车19辆（车辆分类进行调整）；单价50万元以上通用设备8台；单价100万元以上专用设备0台。
六、重点项目预算的绩效目标和绩效评价情况
2019年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文物局实施绩效目标管理300万以上的项目9个,年初预算安排资金12620.69万元。其中：
（一）公益二类事业单位政府购买服务（beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051城墙管理处）安排资金982.94万元，绩效目标是维护文物本体安全稳定状态，维持景区正常运行，有效保护和利用大同古城墙，进一步展示大同古城的历史和现状，提高知名度，改善周边环境，居住条件，提升城市文化品位，促进城市旅游业发展，树立大同旅游名牌产品新形象。
（二）公益二类事业单位政府购买服务（beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051辽金文化艺术博物院）安排资金549.65万元，绩效目标是提高对文物保护利用重要性的认识，进一步解放思想、转变观念，不断探索文物保护与利用的平衡点，切实让文物保护利用成果更多更好的惠及人民群众，使文物资源在推动社会发展中起到关键性作用；
（三）博物馆运行及市级配套费用安排2588.94万元，绩效目标是成为宣传大同、展示大同历史文化的重要窗口和平台，在馆藏文物保护、文物征集、文物历史研究等开展多方面的工作，受到业界人士和群众的一致好评。
（四）提前下达2019年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金459.16万元，绩效目标是为博物馆正常开放、学术研究、文物科技保护及文物征集提供重要的条件，使beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051博物馆成为宣传大同、展示大同历史文化的重要窗口和平台。
（五）提前下达2019年文物保护省级专项补助资金300万元，主要用于开办“红色记忆”专题展和西京风华--辽金元民族融合展，绩效目标是通过展览激发人民群众的爱国主义精神，带动大同地区的红色旅游，推动本地区经济社会发展，推进社会主义先进文化建设。以《西京风华―辽金元民族融合展》为契机，扩大大同作为历史文化名城的知名度，提高普通人对文物保护的认识，提升大同地区出土文物的历史价值、社会价值和艺术价值，对研究大同的文化、历史和艺术价值提供依据，为大同增加更多的文化旅游景点向观众更好的展示大同地区出土的各时期文物，让观众更好的了解大同历史。
（六）云冈石窟景区运营维护费安排资金3300万元，该项目用于研究与文物保护、宣传与对外学术交流、物业清洁维护费、绿化维护费、景区管理及日常维修费等，绩效目标是使游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史。
（七—九）云冈石窟劳务用工等安排资金550万元、宣传促销费850万元、云冈石窟保护工程3040万元，绩效目标是扩大宣传提高世界文化遗产地云冈石窟的知名度、加强研究与文物保护、监测、维修，争创一流名胜旅游场所，做到游客人身安全，环境优美、服务周到、设施齐全为一体的五A级旅游景区。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支。
