| 索引号： | 035200023/2018-00028 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局 | 发布日期： | 2018-05-03 08:43 |
| 标题： | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2018年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2018年部门预算
第一部分 概况
一、本部门主要职责：
（一）贯彻执行国家有关法律、法规、政策；组织领导、协调、监督下级审计机关、派出机构和审计复审中心的业务。指导、监督属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作。
（二）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计监督：
1. 市级财政预算执行情况和其他财政收支。
2. 市级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。
3. 下级人民政府预算的执行情况和决算。
4. 上级审计机关授权审计的国有金融、保险机构的资产、负债和损益状况。
5. 省审计厅授权审计的国家重点建设项目。
6. 全市地方建设项目的预算、概算执行情况和决算。
7. 省审计厅授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8. 市人民政府部门管理的和社会团体受市政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
9. 省审计厅授权审计的省属国有及国有控股企业和市属国有及国有控股企业的资产、负债、损益状况。
10. 市有关部门及县（区）党政领导干部、市属国有及国有控股企业领导人的任期经济责任。
11. 其他法律、法规、规章规定以及由市人民政府指定由市审计局进行的审计。
（三）向市长提交市级预算执行情况的审计结果报告；受人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。按照市人民政府的指令，依法开展对税收规费收缴情况的监督检查。
（四）组织实施对贯彻执行国家财经方针、政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织下级审计机关对党政领导干部、国有及国有控股企业领导人进行任期经济责任审计；依法办理被审计单位对审计决定的复议申请。
（五）与县（区）人民政府共同领导县（区）级审计机关，协同办理县（区）级审计机关负责人的任免事项。
（六）根据有关法律、法规和国务院规定，配合有关组织和部门对国有重点大中型企业审计监督。
向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。
（七）对市级国有金融机构和企事业组织的内部审计工作进行指导与监督；对社会审计组织的审计业务质量进行监督检查；组织审计专业培训。
（八）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。
纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局预算的单位包括：
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局机关；
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计复审中心；
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局计算机技术中心。
第二部分 2018年度部门预算报表
|
2018年审计局财政拨款收支总体情况表 |
||||
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算 |
2476.31 |
一、一般公共服务支出 |
2267.19 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
113.23 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
95.89 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
2476.31 |
支 出 总 计 |
2476.31 |
|
审计局2018年一般公共预算支出情况表
|
部门公开表二 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
|
项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|
||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
3,678.38 |
1,875.60 |
1,802.78 |
2,476.31 |
1,452.96 |
1,023.35 |
-32.68% |
-22.53% |
-43.23% |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,071.65 |
1,268.87 |
1,802.78 |
2,267.19 |
1,243.84 |
1,023.35 |
-26.19% |
-1.97% |
-43.23% |
|
|
|
|
08 |
审计事务 |
3,071.65 |
1,268.87 |
1,802.78 |
2,267.19 |
1,243.84 |
1,023.35 |
-26.19% |
-1.97% |
-43.23% |
|
|
|
|
01 |
行政运行（审计事务） |
2,953.85 |
1,176.07 |
1,777.78 |
1,497.46 |
1,098.09 |
399.37 |
-49.30% |
-6.63% |
-77.54% |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（审计事务） |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
|
|
|
06 |
信息化建设（审计事务） |
|
|
|
358.00 |
|
358.00 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（审计事务） |
24.66 |
24.66 |
|
66.02 |
66.02 |
|
167.72% |
167.72% |
|
|
|
|
|
99 |
其他审计事务支出 |
68.14 |
68.14 |
|
345.71 |
79.73 |
265.98 |
407.35% |
17.01% |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
487.73 |
487.73 |
|
113.23 |
113.23 |
|
-76.78% |
-76.78% |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
487.73 |
487.73 |
|
113.23 |
113.23 |
|
-76.78% |
-76.78% |
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
482.57 |
482.57 |
|
112.16 |
112.16 |
|
-76.76% |
-76.76% |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
5.16 |
5.16 |
|
1.07 |
1.07 |
|
-79.26% |
-79.26% |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
119.00 |
119.00 |
|
95.89 |
95.89 |
|
-19.42% |
-19.42% |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
119.00 |
119.00 |
|
95.89 |
95.89 |
|
-19.42% |
-19.42% |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
94.05 |
94.05 |
|
95.89 |
95.89 |
|
1.96% |
1.96% |
|
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
24.95 |
24.95 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
|
|
|
2018年审计局一般公共预算分经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表三 |
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2476.31 |
1452.96 |
1023.35 |
|
工资福利支出 |
1187.03 |
1176.68 |
10.35 |
|
基本工资 |
446.17 |
446.17 |
0 |
|
津贴补贴 |
340.47 |
340.47 |
0 |
|
奖金 |
33.02 |
33.02 |
0 |
|
绩效工资 |
45.84 |
45.84 |
0 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
159.79 |
159.79 |
0 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
49.53 |
49.53 |
0 |
|
其他社会保障缴费 |
15.23 |
4.88 |
10.35 |
|
住房公积金 |
95.89 |
95.89 |
0 |
|
其他工资福利支出 |
1.09 |
1.09 |
0 |
|
商品和服务支出 |
1154.86 |
161.86 |
993 |
|
办公费 |
25.7 |
25.7 |
0 |
|
印刷费 |
2 |
2 |
0 |
|
水费 |
1 |
1 |
0 |
|
电费 |
2 |
2 |
0 |
|
邮电费 |
2 |
2 |
0 |
|
物业管理费 |
28 |
0 |
28 |
|
差旅费 |
299 |
0 |
299 |
|
会议费 |
3 |
3 |
0 |
|
培训费 |
3 |
3 |
0 |
|
公务接待费 |
1 |
1 |
0 |
|
劳务费 |
4 |
4 |
0 |
|
工会经费 |
4.65 |
4.65 |
0 |
|
福利费 |
27.07 |
27.07 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|
其他交通费用 |
76.83 |
76.83 |
0 |
|
其他商品和服务支出 |
672.11 |
6.11 |
666 |
|
对个人和家庭的补助 |
114.42 |
114.42 |
0 |
|
离休费 |
64.5 |
64.5 |
0 |
|
退休费 |
47.02 |
47.02 |
0 |
|
生活补助 |
1.94 |
1.94 |
0 |
|
奖励金 |
0.96 |
0.96 |
0 |
|
资本性支出 |
20 |
0 |
20 |
|
办公设备购置 |
20 |
0 |
20 |
|
审计局2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||||
|
部门公开表四 |
|
单位：万元 |
|||
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
2476.31 |
1452.96 |
1023.35 |
||
|
机关工资福利支出 |
1050.54 |
1041.17 |
9.37 |
||
|
工资奖金津补贴 |
757.48 |
757.48 |
0 |
||
|
社会保障缴费 |
196.16 |
186.79 |
9.37 |
||
|
住房公积金 |
95.89 |
95.89 |
0 |
||
|
其他工资福利支出 |
1.01 |
1.01 |
0 |
||
|
机关商品和服务支出 |
1145.46 |
152.46 |
993 |
||
|
办公经费 |
458.85 |
131.85 |
327 |
||
|
会议费 |
3 |
3 |
0 |
||
|
培训费 |
3 |
3 |
0 |
||
|
委托业务费 |
4 |
4 |
0 |
||
|
公务接待费 |
1 |
1 |
0 |
||
|
公务用车运行维护费 |
3.5 |
3.5 |
0 |
||
|
其他商品和服务支出 |
672.11 |
6.11 |
666 |
||
|
机关资本性支出（一） |
20 |
0 |
20 |
||
|
设备购置 |
20 |
0 |
20 |
||
|
对事业单位经常性补助 |
145.89 |
144.91 |
0.98 |
||
|
工资福利支出 |
136.49 |
135.51 |
0.98 |
||
|
商品和服务支出 |
9.4 |
9.4 |
0 |
||
|
对个人和家庭的补助 |
114.42 |
114.42 |
0 |
||
|
社会福利和救助 |
2.9 |
2.9 |
0 |
||
|
离退休费 |
111.52 |
111.52 |
0 |
||
2018年审计局一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
部门公开表五 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||||
|
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
|
|
4.5 |
0 |
1 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|||
|
|
审计局 |
4.5 |
0 |
1 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|||
|
|
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局 |
4.5 |
0 |
1 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|||
|
2018年审计局政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年审计局部门收支总体情况表
|
|||||
|
收入 |
|
支出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算 |
2476.31 |
一、一般公共服务支出 |
2476.31 |
||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
113.23 |
||
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
||
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
95.89 |
||
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
||
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
||
|
收 入 总 计 |
2476.31 |
支 出 总 计 |
2476.31 |
||
|
2018年审计局部门收入总体情况表
|
|||||||||||||||||
|
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
总计
|
上年结转
|
一般公预算拨款收入
|
政府性基金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
||||
|
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|
|||||||||||||
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||
|
|
|
合计 |
2476.31 |
0 |
2476.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
|
|
行政 |
2316.67 |
0 |
2316.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
|
026001 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局 |
2316.67 |
0 |
2316.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
|
|
全额事业 |
159.64 |
0 |
159.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
|
026002 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计复审中心 |
88.02 |
0 |
88.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
|
026003 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局计算机技术中心 |
71.62 |
0 |
71.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2018年审计局部门支出总体情况表
|
部门公开表九 |
单位：万元 |
|
||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
2476.31 |
1452.96 |
1023.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2267.19 |
1243.84 |
1023.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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08 |
审计事务 |
2267.19 |
1243.84 |
1023.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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01 |
行政运行（审计事务） |
1497.46 |
1098.09 |
399.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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06 |
信息化建设（审计事务） |
358 |
0 |
358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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50 |
事业运行（审计事务） |
66.02 |
66.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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99 |
其他审计事务支出 |
345.71 |
79.73 |
265.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
113.23 |
113.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
113.23 |
113.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
112.16 |
112.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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02 |
事业单位离退休 |
1.07 |
1.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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221 |
住房保障支出 |
95.89 |
95.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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02 |
住房改革支出 |
95.89 |
95.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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01 |
住房公积金 |
95.89 |
95.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2018年审计局机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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部门公开表十 |
单位：万元 |
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单位名称 |
总计 |
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合计 |
152.14 |
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审计局 |
152.14 |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局 |
152.14 |
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2018年审计局政府采购预算表
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部门公开表十一 |
单位：万元 |
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科目名称 |
总计 |
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合计 |
371.4 |
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审计局 |
371.4 |
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局 |
371.4 |
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行政运行（审计事务） |
0.4 |
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信息化建设（审计事务） |
311 |
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其他审计事务支出 |
60 |
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第三部分 2018年度部门情况说明
一、2018年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2018年部门收入预算2476.31万元，比2017年的3678.38万元，减少1202.07万元，减少32.68%，主要是2018年起退休人员工资实行社保机构发放，财政不再纳入预算等原因，故2018年部门收入预算减少。
（二）一般公共预算支出情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2018年一般公共预算支出预算2476.31万元，比2017年减少1202.07万元，主要是2018年起退休人员工资实行社保机构发放，财政不再纳入预算等原因。
1. 2018年基本支出1452.96万元，比2017年减少422.64万元，减少22.53%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2018年起退休人员工资实行社保机构发放，财政不再纳入预算等。其中：人员经费1291.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费161.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2. 2018年项目支出1023.35万元，比2017年减少779.43万元，减少43.24%，项目支出主要用于审计检查监督、网络信息化工程、政府投资工程审计等。
（三）政府性基金预算情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局部门预算2018年没有政府性基金预算，所以“2018年审计局政府性基金预算支出情况表”(部门公开表六)为空表。
二、“三公”经费情况
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.50万元，其中：局机关公务接待费1万元，公务用车运行维护费3.50万元。
三、机关运行经费情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2018年机关运行经费财政拨款预算152.14万元。具体安排为办公经费131.55万元，委托业务费4万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3.50万元，其他商品和服务支出6.09万元。
四、政府采购情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2018年所属各单位政府采购预算总额371.40万元，其中：行政运行（审计事务）0.40万元，信息化建设（审计事务）311万元，其他审计事务支出60万元。其中：政府采购工程预算60万元；政府采购服务预算311.4万元。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
（二）车辆情况
公务用车制度改革后，局机关、下属单位核定保留的公务用车共有1辆。
（三）绩效管理情况
2018年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局实施绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算2018年拨款807万元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
