| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-05-07 12:00 | |
| 标题： | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2018年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2018年度部门预算
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2018年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、加强组织、思想等方面的建设，努力成长为与执政党相匹配的参政党。
2、进一步提升参政议政职能。组织开展各项调研活动，为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的发展建言献策。
3、加强对党务工作的领导创新，加强对党员的培养，努力提高党员的政治理论水平，推动自身建设，加强自我教育，提高党派整体素质。
4、做好社会服务工作。发挥党派界别优势，继续开展送医送药活动及其他社会服务活动。
二、部门预算单位构成
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会只预算本单位的经费预算。
第二部分 2018年度部门预算报表
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2018年中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会财政拨款收支总体情况表 |
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|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
52.27 |
一、一般公共服务支出 |
48.76 |
|
二、政府性基金预算 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1.18 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
2.33 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
|
收 入 总 计 |
52.27 |
支 出 总 计 |
52.27 |
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中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2018年一般公共预算支出情况表 |
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|
部门公开表二 |
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
|
2017年预算数 |
|
|
2018年预算数 |
|
|
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
45.72 |
32.44 |
13.28 |
52.27 |
34.69 |
17.58 |
0.1433 |
0.06936 |
0.3238 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.89 |
18.61 |
13.28 |
48.76 |
31.18 |
17.58 |
0.529 |
0.67544 |
0.3238 |
|
28 |
民主党派及工商联事务 |
31.89 |
18.61 |
13.28 |
48.76 |
31.18 |
17.58 |
0.529 |
0.67544 |
0.3238 |
|
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
25.61 |
18.61 |
7 |
42.56 |
31.18 |
11.38 |
0.6619 |
0.67544 |
0.62571 |
|
04 |
参政议政（民主党派及工商联事务） |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
1.28 |
0 |
1.28 |
1.2 |
0 |
1.2 |
-0.063 |
0 |
-0.0625 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.04 |
12.04 |
0 |
1.18 |
1.18 |
0 |
-0.902 |
-0.902 |
0 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
12.04 |
12.04 |
0 |
1.18 |
1.18 |
0 |
-0.902 |
-0.902 |
0 |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.04 |
12.04 |
0 |
1.18 |
1.18 |
0 |
-0.902 |
-0.902 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.79 |
1.79 |
0 |
2.33 |
2.33 |
0 |
0.3017 |
0.30168 |
0 |
|
02 |
住房改革支出 |
1.79 |
1.79 |
0 |
2.33 |
2.33 |
0 |
0.3017 |
0.30168 |
0 |
|
01 |
住房公积金 |
1.33 |
1.33 |
0 |
2.33 |
2.33 |
0 |
0.7519 |
0.75188 |
0 |
|
02 |
提租补贴 |
0.46 |
0.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
-1 |
0 |
|
2018年中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
52.27 |
34.69 |
17.58 |
|
工资福利支出 |
28.71 |
28.63 |
0.08 |
|
基本工资 |
10.75 |
10.75 |
0 |
|
津贴补贴 |
9.44 |
9.44 |
0 |
|
奖金 |
0.9 |
0.9 |
0 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.87 |
3.87 |
0 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
1.2 |
1.2 |
0 |
|
其他社会保障缴费 |
0.18 |
0.1 |
0.08 |
|
住房公积金 |
2.33 |
2.33 |
0 |
|
其他工资福利支出 |
0.04 |
0.04 |
0 |
|
商品和服务支出 |
22.02 |
4.72 |
17.3 |
|
办公费 |
2 |
1.2 |
0.8 |
|
印刷费 |
3.6 |
0 |
3.6 |
|
邮电费 |
0.5 |
0 |
0.5 |
|
差旅费 |
2.1 |
0 |
2.1 |
|
维修（护）费 |
0.1 |
0 |
0.1 |
|
租赁费 |
1.6 |
0 |
1.6 |
|
会议费 |
1.1 |
0 |
1.1 |
|
培训费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
|
劳务费 |
2 |
0 |
2 |
|
工会经费 |
0.12 |
0.12 |
0 |
|
福利费 |
0.68 |
0.68 |
0 |
|
其他交通费用 |
2.9 |
2.7 |
0.2 |
|
其他商品和服务支出 |
4.52 |
0.02 |
4.5 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.34 |
1.34 |
0 |
|
退休费 |
1.16 |
1.16 |
0 |
|
奖励金 |
0.18 |
0.18 |
0 |
|
资本性支出 |
0.2 |
0 |
0.2 |
|
办公设备购置 |
0.2 |
0 |
0.2 |
|
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
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|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
52.27 |
34.69 |
17.58 |
|
机关工资福利支出 |
28.71 |
28.63 |
0.08 |
|
工资奖金津补贴 |
21.09 |
21.09 |
0 |
|
社会保障缴费 |
5.25 |
5.17 |
0.08 |
|
住房公积金 |
2.33 |
2.33 |
0 |
|
其他工资福利支出 |
0.04 |
0.04 |
0 |
|
机关商品和服务支出 |
22.02 |
4.72 |
17.3 |
|
办公经费 |
13.5 |
4.7 |
8.8 |
|
会议费 |
1.1 |
0 |
1.1 |
|
培训费 |
0.8 |
0 |
0.8 |
|
委托业务费 |
2 |
0 |
2 |
|
维修（护）费 |
0.1 |
0 |
0.1 |
|
其他商品和服务支出 |
4.52 |
0.02 |
4.5 |
|
机关资本性支出（一） |
0.2 |
0 |
0.2 |
|
设备购置 |
0.2 |
0 |
0.2 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.34 |
1.34 |
0 |
|
社会福利和救助 |
0.18 |
0.18 |
0 |
|
离退休费 |
1.16 |
1.16 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会政府性基金预算支出情况表 |
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|
部门公开表六 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
2018年中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会部门收支总体情况表 |
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|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
52.27 |
一、一般公共服务支出 |
48.76 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、上年结转结余（其他） |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、事业单位经营收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
1.18 |
|
九、上级补助收入 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
十、附属单位上缴收入 |
0 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
2.33 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
|
收 入 总 计 |
52.27 |
支 出 总 计 |
52.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会部门收入总体情况表 |
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|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
52.3 |
0 |
52.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
行政 |
52.3 |
0 |
52.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
004006 |
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 |
52.3 |
0 |
52.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会部门支出总体情况表 |
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|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
52.27 |
34.69 |
17.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.76 |
31.18 |
17.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
民主党派及工商联事务 |
48.76 |
31.18 |
17.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
42.56 |
31.18 |
11.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
参政议政（民主党派及工商联事务） |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
1.2 |
0 |
1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
1.18 |
1.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.18 |
1.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.33 |
2.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
住房改革支出 |
2.33 |
2.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01 |
住房公积金 |
2.33 |
2.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2018年中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
4.72 |
|
|
4.72 |
|
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 |
4.72 |
|
|
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2018年中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会政府采购预算表 |
|
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部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
3 |
|
|
3 |
|
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 |
3 |
|
行政运行（民主党派及工商联事务） |
3 |
第三部分2018年度部门情况说明
一、2018年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2018年收入预算52.27万元，比2017年增加6.55万元，主要是人员经费增加，取暖费、福利费提标等。
（二）一般公共预算支出情况
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2018年一般公共预算支出预算48.76万元，比2017年增加16.87万元，主要是人员经费增加，取暖费、福利费提标等。
1．2018年基本支出34.69万元，比2017年增加2.25万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中：人员经费29.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费4.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2．2018年项目支出17.58万元， 比2017年增加4.3万元。项目支出主要用于弥补党派日常公用经费不足、党派调研经费、党派基层活动经费、残疾人就业保障金。项目支出的主要原因是为争创“农工中央开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进集体”、配合中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统战部及市政协书画展、农工中央扶贫大调研等活动的开展而经费增加。
(三)政府性基金预算情况
2018年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算0万元，与2017年相同。
三、机关运行经费情况
农工党 2018 年的机关运行经费财政拨款
预算 1.2万元,比 2017 年预算增加 0.4 万元，增长
33.33%，增加主要是因工作需要调入一人，预算公用经费提标。
四、政府采购情况
2018 农工党政府采购预算总额0.2万
元，其中：政府采购货物预算 0.2万
五、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
农工党目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部
门的政府购买服务指导性目录。
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
无公务用车
2.房屋情况
属党群机关单位办
公用房面积46.45平方米。
（三）绩效管理情况
2018 年农工党实施绩效目标管理的项目 0个，涉及
一般公共预算当年拨款 0 万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排
的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公
务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理
的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公
用经费支出。
