| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2018-05-07 11:40 | |
| 标题： | 山西广播电视大学大同分校2018年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
山西广播电视大学大同分校2018年度部门预算
山西广播电视大学大同分校
2018年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
通过广播电视为社会成员提供现代远程学历教育服务，成人大专、普通大专、电大自考类、开放教育类，岗位培训等学历教育及非学历教育和实习基地（同编发【2011】51号）。
山西广播电视大学大同分校是财政拨款的全额事业单位，内设办公室、教务处、总务处、教研室、招生与宣传拓展部、现代远程教育技术处、直属教学部、继续教学部、教学督导室、党委办公室十个科室。
二、部门预算单位构成
从部门预算单位构成看，山西广播电视大学大同分校无下属单位，山西广播电视大学大同分校部门预算仅包括本单位预算。
第二部分 2018年度部门预算报表
|
2018年山西广播电视大学大同分校财政拨款收支总体情况表 |
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|
部门公开表一 单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
540.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
464.51 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
42.17 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
33.88 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
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收 入 总 计 |
540.56 |
支 出 总 计 |
540.56 |
|
山西广播电视大学大同分校2018年一般公共预算支出情况表 |
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|
部门公开表二 单位：万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
合计 |
808.98 |
794.87 |
14.11 |
540.56 |
526.45 |
14.11 |
-33.18% |
-33.77% |
|
|||||
|
205 |
教育支出 |
457.41 |
446.91 |
10.50 |
464.51 |
450.40 |
14.11 |
1.55% |
0.78% |
34.38% |
|||||
|
05 |
广播电视教育 |
457.41 |
446.91 |
10.50 |
464.51 |
450.40 |
14.11 |
1.55% |
0.78% |
34.38% |
|||||
|
01 |
广播电视学校 |
457.41 |
446.91 |
10.50 |
464.51 |
450.40 |
14.11 |
1.55% |
0.78% |
34.38% |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
308.05 |
304.44 |
3.61 |
42.17 |
42.17 |
|
-86.31% |
-86.15% |
-100.00% |
|||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
304.44 |
304.44 |
|
42.17 |
42.17 |
|
-86.15% |
-86.15% |
|
|||||
|
02 |
事业单位离退休 |
304.44 |
304.44 |
|
42.17 |
42.17 |
|
-86.15% |
-86.15% |
|
|||||
|
11 |
残疾人事业 |
3.61 |
|
3.61 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|||||
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
3.61 |
|
3.61 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.52 |
43.52 |
|
33.88 |
33.88 |
|
-22.15% |
-22.15% |
|
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
43.52 |
43.52 |
|
33.88 |
33.88 |
|
-22.15% |
-22.15% |
|
|||||
|
01 |
住房公积金 |
32.43 |
32.43 |
|
33.88 |
33.88 |
|
4.47% |
4.47% |
|
|||||
|
02 |
提租补贴 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
|||||
|
2018年山西广播电视大学大同分校一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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|
部门公开表三 单位：万元 |
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|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
540.56 |
526.45 |
14.11 |
||||||||||||
|
工资福利支出 |
421.59 |
417.98 |
3.61 |
||||||||||||
|
基本工资 |
169.38 |
169.38 |
|
||||||||||||
|
津贴补贴 |
28.74 |
28.74 |
|
||||||||||||
|
绩效工资 |
106.73 |
106.73 |
|
||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.46 |
56.46 |
|
||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
17.43 |
17.43 |
|
||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
8.46 |
4.85 |
3.61 |
||||||||||||
|
住房公积金 |
33.88 |
33.88 |
|
||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
0.51 |
0.51 |
|
||||||||||||
|
商品和服务支出 |
77.05 |
66.55 |
10.50 |
||||||||||||
|
办公费 |
27.00 |
27.00 |
|
||||||||||||
|
印刷费 |
3.00 |
3.00 |
|
||||||||||||
|
手续费 |
0.50 |
0.50 |
|
||||||||||||
|
水费 |
0.60 |
0.60 |
|
||||||||||||
|
电费 |
5.00 |
5.00 |
|
||||||||||||
|
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
|
||||||||||||
|
差旅费 |
20.50 |
10.00 |
10.50 |
||||||||||||
|
维修（护）费 |
3.00 |
3.00 |
|
||||||||||||
|
培训费 |
0.50 |
0.50 |
|
||||||||||||
|
劳务费 |
1.00 |
1.00 |
|
||||||||||||
|
工会经费 |
1.76 |
1.76 |
|
||||||||||||
|
福利费 |
9.87 |
9.87 |
|
||||||||||||
|
其他交通费用 |
0.50 |
0.50 |
|
||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
2.82 |
2.82 |
|
||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
41.92 |
41.92 |
|
||||||||||||
|
离休费 |
11.66 |
11.66 |
|
||||||||||||
|
退休费 |
29.84 |
29.84 |
|
||||||||||||
|
奖励金 |
0.42 |
0.42 |
|
||||||||||||
|
资本性支出 |
|
|
|
||||||||||||
|
办公设备购置 |
|
|
|
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|
山西广播电视大学大同分校2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||||||||||||||
|
部门公开表四 单位：万元 |
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|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
合计 |
540.56 |
526.45 |
14.11 |
||||||||||||
|
对事业单位经常性补助 |
498.64 |
484.53 |
14.11 |
||||||||||||
|
工资福利支出 |
421.59 |
417.98 |
3.61 |
||||||||||||
|
商品和服务支出 |
77.05 |
66.55 |
10.50 |
||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
41.92 |
41.92 |
|
||||||||||||
|
社会福利和救助 |
0.42 |
0.42 |
|
||||||||||||
|
离退休费 |
41.50 |
41.50 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
2018年山西广播电视大学大同分校一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
||||||||||||||
|
部门公开表五 单位：万元 |
|
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|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||
|
山西广播电视大学大同分校 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2018年山西广播电视大学大同分校政府性基金预算支出情况表 |
|
||||||||||||||
|
部门公开表六 单位：万元 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
2018年山西广播电视大学大同分校部门收支总体情况表 |
|||||||||||||||
|
部门公开表七 单位：万元 |
|||||||||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|||||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算 |
540.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||||||||||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
||||||||||||
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
113.00 |
三、国防支出 |
|
||||||||||||
|
四、事业收入（不含专户管理收入） |
|
四、公共安全支出 |
|
||||||||||||
|
五、上年结转结余（其他） |
|
五、教育支出 |
577.51 |
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|
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
||||||||||||
|
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||||||||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42.17 |
||||||||||||
|
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||||||||||
|
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
33.88 |
||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
||||||||||||
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
||||||||||||
|
收 入 总 计 |
653.56 |
支 出 总 计 |
653.56 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
2018年山西广播电视大学大同分校部门收入总体情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表八 单位：万元 |
|
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|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
||||||||||||||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||
|
|
合计 |
653.56 |
|
540.56 |
|
113.00 |
113.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
全额事业 |
653.56 |
|
540.56 |
|
113.00 |
113.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
052001 |
山西省广播电视大学大同分校 |
653.56 |
|
540.56 |
|
113.00 |
113.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2018年山西广播电视大学大同分校部门支出总体情况表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表九 单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
653.56 |
526.45 |
127.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
577.51 |
450.40 |
127.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
05 |
广播电视教育 |
577.51 |
450.40 |
127.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
01 |
广播电视学校 |
577.51 |
450.40 |
127.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.17 |
42.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
42.17 |
42.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
42.17 |
42.17 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
33.88 |
33.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
33.88 |
33.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
33.88 |
33.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2018年山西广播电视大学大同分校机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表十 单位：万元 |
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|
单位名称 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
山西广播电视大学大同分校 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2018年山西广播电视大学大同分校政府采购预算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表十一 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目名称 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
山西广播电视大学大同分校 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
山西省广播电视大学大同分校 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
广播电视学校 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
山西广播电视大学大同分校2018年收支预算653.56万元，比2017年减少272.42万元，减
少29.42%，主要原因是从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，财政不再纳入单位2018
年预算等，故2018年部门预算收支减少。
（二）一般公共预算支出情况
山西广播电视大学大同分校2018年一般公共预算支出预算540.56万元，比2017年减少
268.42万元，减少33.18%，主要原因是从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，财政不再
纳入单位2018年预算等。
1、2018年基本支出526.45万元，比2017年减少268.42万元，基本支出系按现有人员工
资标准和公用经费定额标准核定，减少主要原因是从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，财政不再纳入单位2018年预算等，其中：人员经费459.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费66.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2、2018年项目支出14.11万元，和2017年项目支出预算金额相等，其中：残疾人保障金3.61万元，用于缴纳2018年残疾人就业保障金；驻村帮扶工作人员经费10.5万元，用于单位派出下乡农村第一书记、驻村工作队员的经费支出。
（三）政府性基金预算情况
山西广播电视大学大同分校2018年没有政府性基金预算，所以“2018年山西广播电视大学大同分校政府性基金预算支出情况表”（部门公开表六）为空表。
二、“三公”经费情况
山西广播电视大学大同分校2018年一般公共预算没有安排“三公”经费预算，所以“2018
年山西广播电视大学大同分校一般公共预算‘三公’经费支出情况表”（部门公开表五）为空表。
三、机关运行经费情况
山西广播电视大学大同分校是财政拨款全额事业单位，所以“2018年山西广播电视大学大同分校机关运行经费预算财政拨款情况统计表”（部门公开表十）为空表。
四、政府采购情况
2018年山西广播电视大学大同分校政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算 30
万元。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
山西广播电视大学大同分校无政府购买服务项目，故没有制定本部门（单位）的政府购买服务指导性目录。
（二）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
单位已按照“老旧车、黄标车、报废车”的文件要求全部上缴，单位实际没有公务车辆。
2、房屋情况
山西广播电视大学大同分校办公用房面积 380平方米，其他用房（网络教室、多媒体教室、
会议室、仓库等）3300平方米。
（三）绩效管理情况
2018年山西广播电视大学大同分校没有实施绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的
基本支出中的日常公用经费支出。
