索引号：	035200023/2019-00019	信息分类：	财政预决算
发布机构：	beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局	发布日期：	2019-03-25 14:58
标题：	beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2019年部门预算	文号：
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beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2019年部门预算

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第一部分概况

一、本部门主要职责：

（一）主管全市审计工作。贯彻执行国家有关审计法律、法规、政策，负责对市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市人民政府有关部门和县（区）人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市人民政府机关各部门（含下属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县（区）人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；上级审计机关授权审计的省属国有企业和金融机构、市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，市驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；省审计厅授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行行业审计、专项审计和审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与县（区）党委和人民政府共同领导县（区）审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县（区）审计机关负责人。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市审计局应进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰各级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局预算的单位包括：

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局机关；

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计复审中心；

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局计算机技术中心。

第二部分、2019年度部门预算表

2019年财政拨款收支总体情况表
部门公开表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,734.59	一、一般公共服务支出	2,513.27
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	115.89
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	105.43
		二十、粮油物资储备管理支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

收入总计	2,734.59	支　　出　　　总　　　计	2,734.59

2019年一般公共预算支出情况表
部门公开表二										单位：万元
项目		2018年预算数			2019年预算数			2019年预算数比2018年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出
	合计	2,476.31	1,452.96	1,023.35	2,734.59	1,574.86	1,159.73	10.43%	8.39%		13.33%
201	一般公共服务支出	2,267.19	1,243.84	1,023.35	2,513.27	1,353.54	1,159.73	10.85%	8.82%		13.33%
08	审计事务	2,267.19	1,243.84	1,023.35	2,513.27	1,353.54	1,159.73	10.85%	8.82%		13.33%
01	行政运行（审计事务）	1,497.46	1,098.09	399.37	1,571.68	1,168.95	402.73	4.96%	6.45%		0.84%
06	信息化建设（审计事务）	358.00		358.00	17.00		17.00	-95.25%			-95.25%
50	事业运行（审计事务）	66.02	66.02		92.08	92.08		39.47%	39.47%
99	其他审计事务支出	345.71	79.73	265.98	832.51	92.51	740.00	140.81%	16.03%		178.22%
208	社会保障和就业支出	113.23	113.23		115.89	115.89		2.35%	2.35%
05	行政事业单位离退休	113.23	113.23		115.89	115.89		2.35%	2.35%
01	归口管理的行政单位离退休	112.16	112.16		114.76	114.76		2.32%	2.32%
02	事业单位离退休	1.07	1.07		1.13	1.13		5.61%	5.61%
221	住房保障支出	95.89	95.89		105.43	105.43		9.95%	9.95%
02	住房改革支出	95.89	95.89		105.43	105.43		9.95%	9.95%
01	住房公积金	95.89	95.89		105.43	105.43		9.95%	9.95%

2019年一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三			单位：万元
经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	2,734.59	1,574.86	1,159.73
工资福利支出	1,302.69	1,293.32	9.37
基本工资	510.03	510.03
津贴补贴	345.92	345.92
奖金	36.89	36.89
绩效工资	55.42	55.42
机关事业单位基本养老保险缴费	175.71	175.71
职工基本医疗保险缴费	57.12	57.12
其他社会保障缴费	14.97	5.60	9.37
住房公积金	105.43	105.43
其他工资福利支出	1.20	1.20
商品和服务支出	792.87	167.51	625.36
办公费	25.70	25.70
印刷费	2.00	2.00
水费	1.00	1.00
电费	2.00	2.00
邮电费	2.00	2.00
物业管理费	28.00		28.00
差旅费	299.00		299.00
维修（护）费	30.00		30.00
会议费	3.00	3.00
培训费	3.00	3.00
公务接待费	1.00	1.00
劳务费	4.00	4.00
工会经费	5.30	5.30
福利费	29.85	29.85
公务用车运行维护费	3.50	3.50
其他交通费用	77.04	77.04
其他商品和服务支出	276.48	8.12	268.36
对个人和家庭的补助	114.03	114.03
离休费	63.17	63.17
退休费	49.00	49.00
生活补助	0.96	0.96
奖励金	0.90	0.90
资本性支出	525.00		525.00
办公设备购置	40.00		40.00
信息网络及软件购置更新	485.00		485.00

2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

部门公开表四单位：万元

政府经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计	2,734.59	1,574.86	1,159.73
机关工资福利支出	1,129.47	1,120.10	9.37
工资奖金津补贴	810.62	810.62
社会保障缴费	212.33	202.96	9.37
住房公积金	105.43	105.43
其他工资福利支出	1.09	1.09
机关商品和服务支出	782.39	157.03	625.36
办公经费	461.41	134.41	327.00
会议费	3.00	3.00
培训费	3.00	3.00
委托业务费	4.00	4.00
公务接待费	1.00	1.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50
维修（护）费	30.00		30.00
其他商品和服务支出	276.48	8.12	268.36
机关资本性支出（一）	525.00		525.00
设备购置	525.00		525.00
对事业单位经常性补助	183.70	183.70
工资福利支出	173.22	173.22
商品和服务支出	10.48	10.48
对个人和家庭的补助	114.03	114.03
社会福利和救助	1.86	1.86
离退休费	112.17	112.17

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五						单位：万元
单位名称	合计	因公出国（境）	公务接待	公务用车费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.50		1.00	3.50	3.50
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局[部门]	4.50		1.00	3.50	3.50
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局	4.50		1.00	3.50	3.50

2019年政府性基金预算支出情况表
部门公开表六				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2019年部门收支总体情况表

部门公开表七

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

2,734.59

一、一般公共服务支出

2,513.27

二、非同级财政拨款收入

二、外交支出

三、纳入预算管理的政府性基金收入

三、国防支出

四、纳入财政专户管理的事业收入

四、公共安全支出

五、事业收入（不含专户管理收入）

五、教育支出

六、上年结转结余（其他）

六、科学技术支出

七、用事业基金弥补收支差额

七、文化旅游体育与传媒支出

八、事业单位经营收入

八、社会保障和就业支出

115.89

九、投资收益

九、卫生健康支出

十、捐赠收入

十、节能环保支出

十一、利息收入

十一、城乡社区支出

十二、租金收入

十二、农林水支出

十三、债务收入

十三、交通运输支出

十四、其他收入

十四、资源勘探信息等支出

十五、上级补助收入

十五、商业服务业等支出

十六、附属单位上缴收入

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

105.43

二十、粮油物资储备管理支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入总计

2,734.59

支　　出　　　总　　　计

2,734.59

2019年部门收入总体情况表

部门公开表八

单位：万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

一般公预算拨款收入

非同级财政拨款收入

事业收入

政府性基金

上年结转

用事业基金弥补收支差额

事业单位经营收入

投资收益

捐赠收入

利息收入

租金收入

债务收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

小计

专户资金

其它收入

合计

2,734.59

行政

2,533.72

026001

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局

2,533.72

全额事业

200.87

026002

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计复审中心

101.23

026003

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局计算机技术中心

99.64

2019年部门支出总体情况表
部门公开表九										单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出		对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出		对附属单位补助支出	结余分配	年末结余结转	其他支出
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计	2,734.59	1,574.86	1,159.73
201	一般公共服务支出	2,513.27	1,353.54	1,159.73
08	审计事务	2,513.27	1,353.54	1,159.73
01	行政运行（审计事务）	1,571.68	1,168.95	402.73
06	信息化建设（审计事务）	17.00		17.00
50	事业运行（审计事务）	92.08	92.08
99	其他审计事务支出	832.51	92.51	740.00
208	社会保障和就业支出	115.89	115.89
05	行政事业单位离退休	115.89	115.89
01	归口管理的行政单位离退休	114.76	114.76
02	事业单位离退休	1.13	1.13
221	住房保障支出	105.43	105.43
02	住房改革支出	105.43	105.43
01	住房公积金	105.43	105.43
2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十							单位：万元
单位名称							总计
**							1
合计							156.60
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局[部门]							156.60
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局							156.60

2019年政府采购预算表

部门公开表十一

单位：万元

科目名称

总计

合计

17.40

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局[部门]

17.40

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局

17.40

行政运行（审计事务）

0.40

信息化建设（审计事务）

17.00

项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

申请单位（盖章）beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局

申请日期：2018年11月13日

项目名称

金审工程第三期建设经费

主管部门

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局

实施单位

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局

项目负责人

白建生

联系电话

18234226601

项目类别

□ A类项目

R B类项目

□ C类项目

起止时间

2019年 1 月至 2019 年 12 月

项目概况

为保障全国审计机关2020年5月完成建设任务，自2018年5月，审计署相继印发《金审工程三期项目重点任务实施方案》及相关16个应用系统建设、部署实施《指南》，按照“审计署统一规划、审计署和省级审计机关两级部署、坚持以用为本”的要求，对全国审计机关实施金审工程三期作出安排部署。

项目立项情况

设立依据

审计部门申报，财政部门审批同意。

如何支持大同经济发展转型及部门事业发展

确保金审工程第三期建设项目的顺利进行，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。

保证项目顺利实施的制度

及资金管理办法

严格按照beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局内部财务管理制度的相关规定支出经费。

项目资金申请（万元）

资金总额：485万元

财政拨款：485万元

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

确保金审工程第三期建设项目的顺利进行

2019年1月

2019年12月

项目绩效目标

总目标

一是依托国家电子政务外网，构建全国四级审计机关，以及与财政、税务、社保等部门互联互通的网络系统，实现信息共享。二是建成审计大数据中心、综合服务支撑系统等业务支撑系统，形成国家电子审计体系。用于满足构建“集中分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计模式需求，满足开展全国统一组织审计项目管理需求，满足构建大数据审计工作模式需求。

分解目标

指标内容

实施程度

社会效益

确保beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局金审工程第三期建设项目的顺利推进，及时支付相关费用。

其他需说明的问题

主管部门审核意见

财政部门审核意见

填报单位负责人（签名）：于雅丽填报 : 白建生联系电话：18234226601

第三部分 2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2019年部门收入预算2734.59万元，比2018年的2476.31万元，增加258.28万元，增加10.43%，主要是从2018年下半年起在职人员增资、2019年新招录公务员7人、安置军队转业领导1名、区划调整县区局上划人员1名等原因，故2019年部门收入预算增加。

（二）一般公共预算支出情况

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2019年一般公共预算支出预算2734.59万元，比2018年增加258.28万元，主要是从2018年下半年起在职人员增资、2019年新招录公务员7人、安置军队转业领导1名、区划调整县区局上划人员1名等原因。

1、2019年基本支出1574.86万元，比2018年增加121.90万元，增加8.39%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是从2018年下半年起在职人员增资等。其中：人员经费1407.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费167.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2019年项目支出1159.73万元，比2018年增加136.38万元，增加13.33%，项目支出主要用于金审工程第三期建设、审计检查监督、政府投资工程审计、县区财政决算审计等。

（三）政府性基金预算情况

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局部门预算2019年没有政府性基金预算，所以“2019年政府性基金预算支出情况表”(部门公开表六)为空表。

二、“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.50万元，其中：局机关公务接待费1万元，公务用车运行维护费3.50万元，均与2018年预算相同。

三、机关运行经费情况

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2019年机关运行经费财政拨款预算156.60万元，比2018年预算增加4.46万元，增幅2.93%，增加主要是2019年新招录公务员7人、安置军队转业领导1名、区划调整县区局上划人员1名等原因，因此机关运行经费财政财政拨款预算相应增加。

四、政府采购情况

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2019年所属各单位政府采购预算总额17.40万元，全部为政府采购服务预算，其中：行政运行（审计事务）0.40万元，信息化建设（审计事务）17万元。

五、绩效评价情况说明

（一）绩效管理情况

2019 年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局实施绩效目标管理的项目共有 13个，涉及资金1142万元，包括：省审计厅安排交叉检查经费、县区财政决算审计项目经费、保安物业费、审计检查监督工作经费、中央对地方审计专项补助经费、改善办公设施及计算机信息化建设经费、网络信息化工程经费、政府投资工程审计项目经费、金审工程第三期建设经费、更换办公设备经费、办公楼维修费等。

（二）绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大（300万元以上）的项目有一个：金审工程第三期建设经费（一次性）485万元。

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 485万元。

项目概况：为保障全国审计机关2020年5月完成建设任务，自2018年5月，审计署相继印发《金审工程三期项目重点任务实施方案》及相关16个应用系统建设、部署实施《指南》，按照“审计署统一规划、审计署和省级审计机关两级部署、坚持以用为本”的要求，对全国审计机关实施金审工程三期作出安排部署。

建设目标：一是依托国家电子政务外网，构建全国四级审计机关，以及与财政、税务、社保等部门互联互通的网络系统，实现信息共享。二是建成审计大数据中心、审计综合作业平台、国家审计数字化管理平台和审计综合研究系统、综合服务支撑系统等业务支撑系统，形成国家电子审计体系。用于满足构建“集中分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计模式需求，满足开展全国统一组织审计项目管理需求，满足构建大数据审计工作模式需求。

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况公务用车制度改革后，局机关、下属单位核定保留的公务用车共有1辆。

（二）房屋情况beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局机关及下属两家事业单位用房使用面积共计1350平米。

（三）其他国有资产占有情况单位价值50万元以上通用设备0套，价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

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财政预决算

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051审计局2019年部门预算