山西广播电视大学大同分校

2019年度部门预算

2019年3月28日

目  录

第一部分  概况........................................................................... 1

一、本部门职责...................................................................... 1

二、机构设置情况.................................................................. 1

第二部分  2019年度部门预算报表.......................................... 2

第三部分  2019年度部门预算情况说明................................ 12

一、2019年度部门预算收支情况....................................... 12

二、“三公”经费情况.......................................................... 14

三、机关运行经费情况........................................................ 14

四、政府采购情况................................................................ 15

五、绩效管理情况................................................................ 15

六、国有资产占有使用情况................................................ 15

七、其他说明........................................................................ 16

第四部分  名词解释................................................................. 16

山西广播电视大学大同分校

2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

通过广播电视为社会成员提供现代远程学历教育服务，成人大专、普通大专、电大自考类、开放教育类，岗位培训等学历教育及非学历教育和实习基地（同编发〔2011〕51号）。

二、机构设置情况

山西广播电视大学大同分校是财政拨款的全额事业单位，内设办公室、教务处、总务处、教研室、招生与宣传拓展部、现代远程教育技术处、直属教学部、继续教学部、教学督导室、党委办公室十个科室。

从部门预算单位构成看，山西广播电视大学大同分校无下属单位，山西广播电视大学大同分校部门预算仅包括本单位预算。

第二部分2019年度部门预算报表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

（一）部门预算收支情况

山西广播电视大学大同分校2019年部门收支预算663.43万元，比2018年部门收支预算增加9.87万元，增加1.51%，主要是在职人员基本工资调增、人员社保和公积金增加等原因，故山西广播电视大学大同分校2019年部门预算收支增加。

（二）一般公共预算支出情况

山西广播电视大学大同分校2019年部门一般公共预算支出561.43万元，比2018年一般公共预算支出增加20.87万元，增加3.86%，主要是在职人员基本工资调增、人员社保和公积金增加等原因，故山西广播电视大学大同分校2019年部门一般公共预算支出增加。

一般公共预算2019年财政拨款结构情况

1、2019年基本支出532.22万元，比2018年增加5.77万元，增加1.10%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2019年在职人员基本工资调增、人员社保和公积金增加等。其中：人员经费464.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费68.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2019年项目支出29.21万元，比2018年增加15.1万元，增加107.02%，项目支出：残疾人保障金3.61万元，用于缴纳2019年残疾人就业保障金；驻村帮扶工作人员经费10.5万元，用于单位派出下乡农村第一书记、驻村工作队员的经费支出；农村干部学历提升工程经费15.1万元，用于农村干部学历提升培训，项目支出增加原因是2019年根据工作任务安排，新增农村干部学历提升项目经费  。

（三）政府性基金预算情况

山西广播电视大学大同分校2019年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和2018年预算相同，均为零，所以“2019年山西广播电视大学大同分校[部门]政府性基金预算支出情况表”(部门公开表六)为空表。

二、“三公”经费情况

山西广播电视大学大同分校2019年部门一般公共预算没有安排“三公”经费预算，和2018年相同，均为零，所以2019年山西广播电视大学大同分校[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表（部门公开表五）为空表。

三、机关运行经费情况

山西广播电视大学大同分校是财政拨款全额事业单位，所以“2019年山西广播电视大学大同分校机关运行经费预算财政拨款情况统计表”（部门公开表十）为空表。

四、政府采购情况

2019年山西广播电视大学大同分校政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算27万元，政府采购服务预算3万元。

五、绩效管理情况

绩效管理情况：2019年山西广播电视大学大同分校实施绩效目标管理的项目：专用教学设备维护、校园基础设施维修维护、网络专线宽带费、教学专用器材及用品购置费、农村干部学历提升工程经费等。

绩效目标情况：在实施绩效目标管理的项目中，没有资金（预算300万元以上）较大的项目，所以项目支出绩效目标表（公开表十二）为空表。

按照2019年预算编制要求，我们结合自身工作实际，加大力度推进实施全面预算绩效管理，一方面，根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

单位已按照“老旧车、黄标车、报废车”的文件要求全部上缴，单位实际没有公务车辆。

2、房屋情况

山西广播电视大学大同分校办公用房面积 380平方米，其他用房（网络

教室、多媒体教室、会议室、仓库等）3300平方米。

 3、其他国有资产占有使用情况

单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

七、其他说明

山西广播电视大学大同分校目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。