市委党校2018年部门决算公开

第一部分　　概况

一、主要职能

    beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党校是全额拨款事业单位，是在市委直接领导下培养党员、领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党委的一个重要部门，主要职能为：

培训轮训县级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办市委和市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作交流。

党校核定编制为150人，实有人数为91人，其中党务和行政管理人员编制45名，占总编制的30%，专业技术人员84名，占总编制的56%，工勤人员编制21名，占总编制的14%。

二、部门决算单位构成

我校属于市级一级预算单位。

第二部分　  2018年度部门决算报表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计21630550.45元，与2017年相比，收、支总计减少24269143.52元，下降52.87%；主要原因是本年支出中城乡社区支出减少了20000000元，下降100%。

一、  收入决算情况说明

2018年全年收入18618237.30元，其中：财政拨款收入：18179546.44元，占比97.64%；事业收入：430811.20元，占比2.31%；其它收入：7879.66元，占比0.05%。

二、  支出决算情况说明

2018年支出合计18877757.73元，其中：基本支出13859746.53元，占比73.42%；项目支出5018011.20元，占比26.58%；上缴上级支出0元，占比0%；经营支出0元，占比0%；对附属单位补助支出0元，占比0%。

三、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计21168407.94元，与2017年相比，收、支总计减少24035210.98元，下降53.17%；主要原因是政府性基金预算财政拨款中的城乡社区支出较上年减少了20000000元，下降100%。

四、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 18446946.53元，占本年支出合计的97.72%。与2017年相比，财政拨款支出减少171668.59元，下降 0.92%。主要原因是社会保障和就业支出较上年减少 4076036.54元，下降 76.36%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度支出主要用于以下方面：

教育支出16439129.01 元，占比89.12 %，用于干部教育方面的支出。较 2017 年决算增加4083677.59元，增长33.05 %。社会保障和就业支出 1261891.46元，占比6.84 %，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较 2017 年决算减少4076036.54元，下降76.36 %，主要原因是过渡期养老保险清算完成，开始正常缴费。住房保障支出 745926.06元，占比4.04%，用于住房公积金支出。较 2017 年决算减少179309.64元，下降19.38 %，主要原因是2018年退休人员增加，公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费支出为8116.78元，比2017年下降939.56 元，下降原因为公务用车运行维护费的减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费支出2754666.01元，比2017年减少32970.58元，下降1.18%。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额53024.81元，占采购预算的 96.41%，其中：政府采购货物支出53024.81元、占采购支出总额的 100%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%； 政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，此车辆为机要通信用车。

（四）预算绩效情况说明

    2018年度，市委党校实行绩效目标管理的项目2个，分别是市委组织部主体班培训费和延伸考察学习培训经费，涉及一般公共预算当年拨款233.2万元。市委党校围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控，督促加快预算执行进度，规范项目结余资金管理。根据预算绩效管理要求，对实行绩效目标管理的2个预算项目支出全部开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。