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发布机构：		发布日期：	2019-09-23 18:10
标题：	市委办公室2018年度部门决算公开	文号：
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市委办公室2018年度部门决算公开

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市委办公室2018年度部门决算公开

2018年度，原市委办公厅、原市档案局仍按照机构改革前批复的职责开展工作，因此，2018年度市委办公室部门决算按照两个部门的原职责、范围分别予以公开。

附件：

1、2018年度原市委办公厅决算

2、2018年度原市档案局决算

原中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅2018年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

1、围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据。向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况。组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。

2、负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理，负责全市党内有关法规的草拟、审核工作，初审报市委审定的地方性法规。督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案。

3、担负党和国家首脑机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。负责全市机要通信和密码管理工作。负责市委保密委员会日常工作事务，依法管理全市保密工作。

4、综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物。

5、负责市委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作。

6、负责市委机关资产、财务管理及后勤工作，协调处理市委机关等有关行政事务工作。管理市委、市政府信访局和市接待办公室。承担市委交办的其他工作。

7、收集、整理、反馈全市重要信息和动态，负责市委信息化工作和全市党委系统信息化建设的组织协调和管理工作。

二、机构设置情况

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅为市委的工作机关，为正处级，市委办公厅行政编制100人，工勤编制0人，厅属事业单位编制13人，截至2018年12月底，办公厅机关行政在职人数104人，厅属参公在职人数2人，事业在职人数10人。机构设置包括办公厅机关、厅属事业单位。办公厅内设科室（局）18个；厅属事业单位5个，其中：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051保密技术检查中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商用密码管理中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051涉密载体销毁中心三个单位未独立核算；中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委信息化中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云岗饭店两个单位独立核算。

三、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅2018年部门决算主要包括厅本级决算，厅属事业单位决算。

纳入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅2018年部门决算的单位包括:中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅本级（包含beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051保密技术检查中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051商用密码管理中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051涉密载体销毁中心三个单位未独立核算）

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第二部分2018年部门决算报表（见附表）


2018年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	29,917,349.99	一、一般公共服务支出	35	26,937,497.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	179.49	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,864,669.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	3,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	943,833.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	29,917,529.48	本年支出合计	58	29,749,000.97
用事业基金弥补收支差额	25	50.00	结余分配	59
年初结转和结余	26	1,336,449.89	交纳所得税	60
基本支出结转	27	5,299.94	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	1,331,149.95	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	1,505,028.40
	31		基本支出结转	65	5,028.40
	32		项目支出结转和结余	66	1,500,000.00
	33		经营结余	67
总计	34	31,254,029.37	总计	68	31,254,029.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

					2018年收入决算表
										公开02表
编制单位：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	29,917,529.48	29,917,349.99					179.49
201			一般公共服务支出	27,106,076.48	27,105,896.99					179.49
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	27,106,076.48	27,105,896.99					179.49
2013101			行政运行	13,667,035.04	13,666,855.56					179.48
2013150			事业运行	923,016.03	923,016.02					0.01
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12,516,025.41	12,516,025.41
208			社会保障和就业支出	1,864,619.40	1,864,619.40
20805			行政事业单位离退休	1,864,619.40	1,864,619.40
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,246,980.80	1,246,980.80
2080502			事业单位离退休	617,638.60	617,638.60
215			资源勘探信息等支出	3,000.00	3,000.00
21506			安全生产监管	3,000.00	3,000.00
2150699			其他安全生产监管支出	3,000.00	3,000.00
221			住房保障支出	943,833.60	943,833.60
22102			住房改革支出	943,833.60	943,833.60
2210201			住房公积金	943,833.60	943,833.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表
									公开03表
编制单位：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	29,749,000.97	16,014,325.61	13,734,675.36
201			一般公共服务支出	26,937,497.97	13,205,822.61	13,731,675.36
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26,937,497.97	13,205,822.61	13,731,675.36
2013101			行政运行	13,667,306.56	12,284,306.56	1,383,000.00
2013150			事业运行	923,016.05	921,516.05	1,500.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12,347,175.36		12,347,175.36
208			社会保障和就业支出	1,864,669.40	1,864,669.40
20805			行政事业单位离退休	1,864,669.40	1,864,669.40
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,246,980.80	1,246,980.80
2080502			事业单位离退休	617,688.60	617,688.60
215			资源勘探信息等支出	3,000.00		3,000.00
21506			安全生产监管	3,000.00		3,000.00
2150699			其他安全生产监管支出	3,000.00		3,000.00
221			住房保障支出	943,833.60	943,833.60
22102			住房改革支出	943,833.60	943,833.60
2210201			住房公积金	943,833.60	943,833.60
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


2018年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,917,349.99	一、一般公共服务支出	31	26,937,046.94	26,937,046.94
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,864,619.40	1,864,619.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3,000.00	3,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	943,833.60	943,833.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	29,917,349.99	本年支出合计	54	29,748,499.94	29,748,499.94
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	1,331,149.95	年末财政拨款结转和结余	56	1,500,000.00	1,500,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,331,149.95	基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	1,500,000.00	1,500,000.00
	29			59
总计	30	31,248,499.94	总计	60	31,248,499.94	31,248,499.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	29,748,499.94	16,013,824.58	13,734,675.36
201			一般公共服务支出	26,937,046.94	13,205,371.58	13,731,675.36
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	26,937,046.94	13,205,371.58	13,731,675.36
2013101			行政运行	13,666,855.56	12,283,855.56	1,383,000.00
2013150			事业运行	923,016.02	921,516.02	1,500.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12,347,175.36	0.00	12,347,175.36
208			社会保障和就业支出	1,864,619.40	1,864,619.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,864,619.40	1,864,619.40	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,246,980.80	1,246,980.80	0.00
2080502			事业单位离退休	617,638.60	617,638.60	0.00
215			资源勘探信息等支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21506			安全生产监管	3,000.00	0.00	3,000.00
2150699			其他安全生产监管支出	3,000.00	0.00	3,000.00
221			住房保障支出	943,833.60	943,833.60	0.00
22102			住房改革支出	943,833.60	943,833.60	0.00
2210201			住房公积金	943,833.60	943,833.60	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

							2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
															公开06表
编制单位：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅															金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12,023,483.39	12,011,983.39	302	商品和服务支出	8,818,593.20	1,855,872.71	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置
30101	基本工资	4,829,083.39	4,829,083.39	30201	办公费	741,682.07	182,386.86	30901	房屋建筑物购建			31099	其他资本性支出
30102	津贴补贴	3,572,919.00	3,562,919.00	30202	印刷费	892,903.00	42,936.28	30902	办公设备购置			307	债务利息及费用支出
30103	奖金	386,532.00	386,532.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置			30701	国内债务付息
30106	伙食补助费			30204	手续费	1,652.97	750.97	30905	基础设施建设			30702	国外债务付息
30107	绩效工资	211,629.00	211,629.00	30205	水费			30906	大型修缮			30703	国内债务发行费用
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,564,171.68	1,564,171.68	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新			30704	国外债务发行费用
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	136,610.08	7,650.00	30908	物资储备			311	对企业补助（基本建设）
30110	职工基本医疗保险缴费	477,096.32	477,096.32	30208	取暖费			30913	公务用车购置			31101	资本金注入
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	98,527.67	12,000.00	30919	其他交通工具购置			31199	其他对企业补助
30112	其他社会保障缴费	38,218.40	36,718.40	30211	差旅费	860,454.00	220,806.10	30921	文物和陈列品购置			312	对企业补助
30113	住房公积金	943,833.60	943,833.60	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置			31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	40,743.51	8,175.00	30999	其他基本建设支出			31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	221,825.00	1,825.00	310	资本性支出	5,392,903.95	3,449.08	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	3,513,519.40	2,142,519.40	30215	会议费	15,926.00		31001	房屋建筑物购建	2,584,800.00		31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费	500,950.00	1,380.00	31002	办公设备购置	2,612,103.95	3,449.08	31299	其他对企业补助
30302	退休费	1,059,859.40	1,059,859.40	30217	公务接待费			31003	专用设备购置			399	其他支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设			39906	赠与
30304	抚恤金	928,704.00	928,704.00	30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	59,488.00	59,488.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新	196,000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费			30226	劳务费	618,847.00	2,800.00	31008	物资储备			39999	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3,274,528.00		31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助
30308	助学金			30228	工会经费	46,800.00	46,800.00	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助
30309	奖励金	1,456,468.00	85,468.00	30229	福利费	188,581.00	188,581.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	215,995.00	215,995.00	31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,000.00	9,000.00	30239	其他交通费用	843,905.00	843,905.00	31013	公务用车购置
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出	118,662.90	79,881.50	31021	文物和陈列品购置
人员经费合计		15,537,002.79	14,154,502.79	公用经费合计										14,211,497.15	1,859,321.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
编制单位：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216,000.00		216,000.00		216,000.00		215,995.00		215,995.00		215,995.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2018年部门决算公开相关信息统计表
			公开09表
编制单位：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	12,557,890.00	9,498,700.83
货物	2	3,309,600.00	2,924,135.75
工程	3	5,230,000.00	2,560,000.00
服务	4	4,018,290.00	4,014,565.08

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,846,853.82
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	2
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅2018年部门决算收入、支出总计3125.40万元。与2017年相比，收入、支出总计减少768.07万元，下降19.73%，主要原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个，分别是：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051防范和处理邪教问题办公室、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部信息中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社会科学界联合会；从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，单位社会保障和就业支出减少等。

二、收入决算情况说明

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅2018年部门决算本年收入2991.75万元，比2017年收入3524.65万元减少532.9万元，减少15.12%，减少的主要原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个，分别是：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051防范和处理邪教问题办公室、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部信息中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社会科学界联合会；从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，单位社会保障和就业支出减少等。其中：财政拨款收入2991.73万元，比2017年3521.42万元减少529.69万元，减少15.04%;其他收入0.02万元，比2017年3.23万元减少3.21万元，减少99.38%。减少的主要原因纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个，分别是：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051防范和处理邪教问题办公室、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部信息中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社会科学界联合会；从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，单位社会保障和就业支出减少等。

三、支出决算情况说明

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅2018年部门决算本年支出2974.90万元（基本支出1601.43万元，项目支出1373.47万元），比上年3659.37万元减少684.47万元，减少18.70%。减少的主要原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个，分别是：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051防范和处理邪教问题办公室、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部信息中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社会科学界联合会；从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，单位社会保障和就业支出减少等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅2018年部门决算财政拨款收入、支出总计3124.85万元。与2017年相比，收入、支出总计减少764.55万元，下降19.66%，主要原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个，分别是：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051防范和处理邪教问题办公室、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部信息中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社会科学界联合会；从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，单位社会保障和就业支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅部门2018年一般公共预算财政拨款支出2974.85万元（基本支出1601.38万元，项目支出1373.47万元），比上年3657.55万元减少682.7万元，减少18.67%。减少的主要原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个，分别是：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051防范和处理邪教问题办公室、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部信息中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社会科学界联合会；从2018年起退休人员工资实行社保机构发放，单位社会保障和就业支出减少等。

1、2018年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅部门一般公共预算财政拨款基本支出1601.38万元，占一般公共预算财政拨款支出53.83%，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出1201.20万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；商品和服务支出185.59万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助214.25万元，包括退休费、抚恤金、奖励金、生活补助等。

2、2018年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅部门一般公共预算财政拨款项目支出1373.47万元，占一般公共预算财政拨款支出46.17%，主要用于调研经费、《今日大同》刊物编辑经费、保密技防工作经费、机要密码通信工作经费、培训经费、涉密载体销毁中心建设经费、市委云管理系统建设经费、应急管理经费等。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

3、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅部门2018年未发生政府性基金预算财政拨款支出，与2017年部门决算相同，均为零，所以“2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”（公开08表）为空表。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅部门2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出21.6万元（2017年为53.6万元），其中：公务用车运行维护费支出21.6万元，公务用车购置费、因公出国（境）费和公务接待费支出均为零。2018年公务用车运行维护费支出21.6万元，主要用于因公到各县区检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等，比2017年26.7万元减少5.1万元，减少19.10%，减少的原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个，部门决算的“三公”经费中公务用车运行维护费支出金额不再包含beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051防范和处理邪教问题办公室和中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委宣传部信息中心两辆公务车所产生的费用，所以2018年公务用车运行维护费支出减少；2018年未发生公务用车购置费，比2017年减少26.90万元，减少100%，减少原因是2018年未发生公务车辆购置；2018年未发生因公出国（境）费和公务接待费，因公出国（境）费和公务接待费支出和2017年相同，均为零，因公出国（境）团组数及人数、因公接待的批次及人数为零。

2、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅部门2018年末公务车辆实际使用为6辆，其中，有2辆公车为省委办公厅和省委机要局购置，市委办公厅使用车辆，两辆公务车辆所产生的运行维护费由我厅列支。

七、机关运行经费支出情况说明

2018年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅部门机关运行经费支出184.69万元，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等，比2017年204.45万元支出减少19.76万元，减少9.66%，减少主要原因是纳入2018年市委办公厅部门决算的单位减少三个，部门决算中机关运行经费支出金额不再包含beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051防范和处理邪教问题办公室（行政）和beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051社会科学界联合会（参公）两个单位的机关运行经费支出金额。

八、国有资产占用情况说明

1、车辆情况

截至2018年12月31日，中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅部门实际使用车辆6辆，其中，有2辆公车为省委办公厅和省委机要局购置，市委办公厅使用车辆，两辆公务车辆所产生的运行维护费由我厅列支，公务车辆主要用于保障工作、机要通信、应急公务、涉密销毁等工作。

2、房屋情况

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅机关和厅属事业单位办公用房面积1356.36平方米。

3、其他情况

单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

九、其他事项情况说明

1、政府采购情况

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅部门2018年政府采购支出总额949.87万元，占采购预算的75.64%，其中：政府采购货物支出292.41万元、占采购支出总额的30.78%；政府采购工程支出256万元、占采购支出总额的26.95%,政府采购服务支出401.46万元，占采购支出总额的42.27%。

2、预算绩效情况说明

2018年度，中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公厅实行绩效目标管理的项目27个，涉及一般公共预算财政拨款支出1373.47万元。市委办公厅围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控，督促加快预算执行进度，规范项目结余资金管理。2018年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障机关各项工作正常高效运行，根据财政预算管理要求，我厅对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映市委办公厅工作目标和任务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

原beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2018年部门决算公开情况

一、原beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局单位概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻有关档案工作的法律、法规。2、制定全市档案馆事业发展规划，对各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其他社会组织的档案工作进行监督和指导。3、组织进行档案宣传、档案教育、档案科学研究、档案工作人员培训和资格认定，指导档案专业技术职务评审工作。4、会同有关部门对全市重大科学技术研究项目、重点建设项目档案进行验收。5、负责接收和征集本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案。6、拟定全市档案立法规划、地方性档案法规、规章及实施办法；组织档案执法、监督、检查，指导全市档案法制工作。7、按有关规定，采用先进技术整理、保管档案。8、组织开展档案的利用工作，为社会利用档案资源提供服务。9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

原beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局内设办公室、档案业务咨询指导科、法制科、档案管理一科、档案管理二科、编研科、科技信息科、档案收集整理科、安全保卫科、党群办公室10个科室，无下属单位。

二、原beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局部门决算表

2018年收入支出决算总表

公开表一单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8712337.25	一、一般公共服务	32	8265251.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	33	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	34	0
三、事业收入	4	60000.00	四、公共安全支出	35	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	36	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
六、其他收入	7	100.82	七、文化体育与传媒支出	38	0
	8		八、社会保障和就业支出	39	239647.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	266349.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、其他支出	52	0
本年收入合计	22	8772438.07	二十二、债务还本支出	53	0
用事业基金弥补收支差额	23	0	二十三、债务付息支出	54	0
年初结转和结余	24	0		55
其中：项目支出结转和结余	25	0	本年支出合计	56	8771248.08
	26		结余分配	57	0
	27		其中：提取职工福利基金	58	0
	28		转入事业基金	59	0
	29		年末结转和结余	60	1189.99
	30		其中：项目支出结转和结余	61	1100
总计	31	8772438.07	总计	62	8772438.07

2018年收入决算表
公开表二										单位：元
科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			合计	8772438.07	8712337.25	0	60000	0	0	100.82
201			一般公共服务支出	8266441.11	8206340.29	0	60000	0	0	100.82
20126			档案事务	8266441.11	8206340.29	0	60000	0	0	100.82
2012601			行政运行（档案事务）	4047714.56	4047613.74	0	0	0	0	100.82
2012604			档案馆	4218726.55	4158726.55	0	60000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	239647.2	239647.2	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	239647.2	239647.2	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	239647.2	239647.2	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	266349.76	266349.76	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	266349.76	266349.76	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	266349.76	266349.76	0	0	0	0	0

2018年支出决算表

公开表三									单位：元
科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入	附属单位上缴收入
类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	8771248.08	4051246.53	4720001.55	0	0	0
201			一般公共服务支出	8265251.12	3545249.57	4720001.55	0	0	0
20126			档案事务	8265251.12	3545249.57	4720001.55	0	0	0
2012601			行政运行（档案事务）	4047624.57	3545249.57	502375	0	0	0
2012604			档案馆	4217626.55	0	4217626.55	0	0	0
208			社会保障和就业支出	239647.2	239647.2	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	239647.2	239647.2	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	239647.2	239647.2	0	0	0	0
221			住房保障支出	266349.76	266349.76	0	0	0	0
22102			住房改革支出	266349.76	266349.76	0	0	0	0
2210201			住房公积金	266349.76	266349.76	0	0	0	0

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开表四单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8712337.25	一、一般公共服务支出	28	8206340.29	8206340.29	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	239647.2	239647.2	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	266349.76	266349.76	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	8712337.25	二十二、债务还本支出	49	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	23	0	二十三、债务付息支出	50	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	0	本年支出合计	51	8712337.25	8712337.25	0
政府性基金财政拨款	25	0	年末财政拨款结转和结余	52	0	0	0
	26			53			0
总计	27	8712337.25	总计	54	8712337.25	8712337.25	0

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表五单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0	0	0	8712337.25	4051235.7	4661101.55	8712337.25	4051235.7	4661101.55	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	8206340.29	3545238.74	4661101.55	8206340.29	3545238.74	4661101.55	0	0	0	0
20126			档案事务	0	0	0	8206340.29	3545238.74	4661101.55	8206340.29	3545238.74	4661101.55	0	0	0	0
2012601			行政运行	0	0	0	4047613.74	3545238.74	502375.00	4047613.74	3545238.74	502375.00	0	0	0	0
2012604			档案馆	0	0	0	4158726.55	0	4158726.55	4158726.55	0	4158726.55	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	239647.2	239647.2	0	239647.2	239647.2	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	0	0	0	239647.2	239647.2	0	239647.2	239647.2	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0	0	0	239647.2	239647.2	0	239647.2	239647.2	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	266349.76	266349.76	0	266349.76	266349.76	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	266349.76	266349.76	0	266349.76	299349.76	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	266349.76	266349.76	0	266349.76	299349.76	0	0	0	0	0

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开表六单位：元

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3745938.54	3350938.54	302	商品和服务支出	3578565.51	450463.96	309	资本性支出(基本建设)	0		31022	无形资产购置	0	0
30101	基本支出	1453400.47	1453400.47	30201	办公费	86418.70	36203.20	30901	房屋建筑物构建	0		31099	其他资本性支出	0	0
30102	津贴补贴	1044030.50	1044030.50	30202	印刷费	49839.00	0	30902	办公设备购置	0		307	债务利息及费用支出	0	0
30103	奖金	360000.00	0	30203	咨询费	0	0	30903	专用设备购置	0		30701	国内债务付息	0	0
30106	伙食补助费	0	0	30204	手续费	360.00	360.00	30905	基础设施建设	0		30702	国外债务付息	0	0
30107	绩效工资	0	0	30205	水费	5915.00	5915.00	30906	大型修缮	0		30703	国内债务发行费用	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431734.95	431734.95	30206	电费	70000.00	10700.00	30907	信息网络及软件购置更新	0		30704	国外债务发行费用	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	30207	邮电费	9933.43	4933.93	30908	物资储备	0		311	对企业补助(基本建设)	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	137161.66	137161.66	30208	取暖费	0	0	30913	公务用车购置	0		31101	资本金注入	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	30209	物业管理费	0	0	30919	其他交通工具购置	0		31199	其他对企业补助	0	0
30112	其他社会保障缴费	45551.20	10551.20	30211	差旅费	119226.00	9951.00	30921	文物和陈列品购置	0		312	对企业补助	0	0
30113	住房公积金	266349.76	266349.76	30212	因公出国(境)费用	0	0	30922	无形资产购置	0		31201	资本金注入	0	0
30114	医疗费	0	0	30213	维修(护)费	8113.25	0	30999	其他基本建设支出	0		31203	政府投资基金股权投资	0	0
30199	其他工资福利支出	7710.00	7710.00	30214	租赁费	0	0	310	资本性支出	1138000	0	31204	费用补贴	0	0
303	对个人和家庭的补助	249833.20	249833.20	30215	会议费	0	0	31001	房屋建筑物构建	0	0	30205	利息补贴	0	0
30301	离休费	0	0	30216	培训费	89215.00	0	31002	办公设备购置	0	0	31299	其他对企业补助	0	0
30302	退休费	199399.20	199399.20	30217	公务接待费	0	0	31003	专用设备购置	0	0	399	其他支出	0	0
30303	退职（役）费	0	0	30218	专用材料费	0	0	31005	基础设施建设	0	0	39906	赠与	0	0
30304	抚恤金	0	0	30224	被装购置费	0	0	31006	大型修缮	0	0	39907	国家补偿费用支出	0	0
30305	生活补助	9208.00	9208.00	30225	专用燃料费	0	0	31007	信息网络及软件购置更新	1138000	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0
30306	救济费	0	0	30226	劳务费	5600.00	0	31008	物资储备	0	0	39999	其他支出	0	0
30307	医疗费补助	0	0	30227	委托业务费	121536.00	0	31009	土地补偿	0	0	313	对社会保障基金补助	0	0
30308	助学金	0	0	30228	工会经费	12065.00	12065.00	31010	安置补助	0	0	31302	对社会保险基金补助	0	0
30309	奖励金	41226.00	41226.00	30229	福利费	30610.00	30610.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	31303	补充全国社会保障基金	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	30231	公务用车运行维护费	29999.33	29999.33	31012	拆迁补偿	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	30239	其他交通费	273600.00	269600.00	31013	公务用车购置	0	0
				30240	税金及附加费用	0	0	31019	其他交通工具购置	0	0
				30299	其他商品服务支出	2666134.8	40126.50	31021	文物和陈列品购置	0	0
人员经费合计		3995771.74	3600771.74	公用经费合计										4716565.51	450463.96

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表七

单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算表

公开表八单位：元

项目	行次	预算数	统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	35,000.00	29,999.33
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	35,000.00	29,999.33
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	35,000.00	29,999.33
3．公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开表九			单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	3,940,000.00	3668987.00
货物	2	1200,000.00	1138000.00
工程	3
服务	4	2740,000.00	2530987.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6	450463.96
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9	1
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

三、原beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051档案局2018年部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

2018年总收入8772438.07元，比2017年收入减少2220665.88元，2018年支出总额8771248.08元，比2017年支出减少5652112.87元，主要由于在职人员减少，退休人员工资发放形式改革，以及2018年无结转资金，同时部分年初预算核。

(二)收入情况说明

2018年收入总额8772438.07元，财政拨款收入8712337.25元，占总收入99%；事业收入60000元，占总收入1%。

（三）支出情况说明

2018年支出总额8771248.08元，其中基本支出4051246.53元，项目支出4720001.55元。

1、基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出4051235.7元。其中：工资福利支出3350938.54元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出），对个人和家庭的补助支出249833.2元，（主要包括退休工资、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴等）；商品服务支出450463.96元（主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维

修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）。

2、项目支出情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出4661101.55元。项目支出主要用于档案馆运行，档案数字化，档案开发利用保护、宣传等费用。

3、2018年未发生政府性基金预算财政拨款支出,所以“2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

(四)财政拨款收入支出情况说明

2018年财政拨款收入8712337.25元，支出8712337.25元，

与2017年相比收入减少2280766.7，支出减少5711023.7.主要由于在职人员减少，退休人员工资发放形式改革，以及2018年无结转资金

(五)“三公经费”情况说明

2018年“三公经费”支出29999.33元，其中公务用车运行维护费29999.33元，因公出国（境）和公务接待费为0，与2017年相比减少915.99，主要由于严格按照“三公经费”要求执行，厉行节约。目前公务用车保有量为1辆。

(六)政府采购情况说明

2018年政府采购预算3940000.00元，实际采购

3668987.00元，其中货物1138000.00元，服务2530987.00元。

（七）机关运行经费

2017年机关运行经费450463.96元，与上年相比增加13793.44元，主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修（护）、租赁、劳务、工会福利、公务用车运行维护费等。

（八）国有资产占用情况

我单位公务用车保有量为1辆；办公楼建筑面积约2000平方米，无单价50万元以上通用设备（台，套），无单价100万元以上专用设备（台，套）。

（九）单位绩效评价工作情况

2018年进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,2018年绩效管理工作取得了一定的成效。其中档案数字化及开发利用项目2018年财政拨款385万，主要为档案数字化项目，2018年完成53个全宗、8111卷、796358页的档案数字加工。加工档案数字化成品，经验收合格率均达到99.5%以上。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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财政预决算

市委办公室2018年度部门决算公开