beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心2018年度部门决算

 

 

第一部分    概况

 

一、本部门职责

市文化艺术中心原名毛泽东思想万岁展览馆，后改名为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051展览馆，1992年更名为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心。展览馆大楼位于魏都大道东，建于1969年。该建筑坐北朝南，气势恢弘、庄重大气，结构呈“工”字型，与人民大会堂造型相似，整座大楼建筑面积达1.8万平方米，是七十年代华北地区最大的展览馆之一，也是新中国成立以来大同人民自力更生建设家乡的结晶，是大同的标志性建筑。2012年为配合大同古城建设，同时为了保护大楼的完整性，对其进行了平移旋转，现坐东朝西。2016年展览馆大楼被定为省级文物保护单位，具有很高的历史价值。

多年来，文化艺术中心一直致力于我市的社会公益性展览服务，曾成功举办了beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051规划展览、新中国成立50周年展、新中国成立55周年展、改革开放30周年展、第一、二、三届云冈旅游节开闭幕仪式、各类大型书画展等。接待了李克强、刘云山等中央领导和余秋雨、冯骥才等社会名流。累计接待参观群众上千万人次，群众反响热烈，社会效果非常好。

文化艺术中心将以展示大同名城风采，开展经贸文化交流，促进旅游经济发展，丰富群众文化生活为宗旨，为进一步提升城市文化品位，助力古城旅游发展做出新的贡献。

目前，大同规划展览准备重新设计布展，不久的将来，大同规划展览将以全新的面貌向公众开放。

主要职能

1、承办展示大同历史文化名城风采，宣传大同城市规划和城市建设成果的展览。

2、为全市政治、经济、科技、文化、艺术等社会公益类活动和全市机关、事业单位、社会团体的相关公益宣传活动提供场所和服务。

3、承办各种书法、绘画、摄影、工艺美术等艺术成果展览。

4、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

 

 

二、机构设置情况

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心为市政府直属正处级建制事业单位，核定财政拨款事业编制37名，中心设主任1名，副主任2名；设正科级领导职数5名，副科级领导职数7名。另有讲解员12名，劳动合同工2名。

(一)内设机构：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心内设5个科室，分别是办公室、宣传科、策划科、技术科、保卫科。

(二)部门决算单位构成

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051文化艺术中心无下属单位，2018年部门决算仅包括本级预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018年度收、支总计5666017.31元，与201 7年6825109.28元相比，减少1159091.97元，下降17%。主要原因是单位退休人员养老金由社会保障局统一发放减少单位对个人家庭补助支出1476913元，下降80%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5666014.56元，其中财政拨款收入5665594.21元，占比99.993%；其他收入420.35元，占比0.007% ；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5666017.31元，其中：基本支出4919632.73元，占比86.83%；项目部支出746384.58元，占比13.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5665591.21元，与2017年6825099.23元相比，财政拨款总计减少1159208.02元，下降17%。主要原因是社会保障和就业支出较上年减少1491913元，下降80%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出5665594.21元，占本年支出合计的100%，与2017年6825099.23元相比，财政部拨款支出减少1159505.02元，下降17%。其中：人员经费4813582.25元，占比84.96%，公用经费852011.96元，占比15.04%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年度支出主要用于以下方面：

工资福利支出4427027.25元，与2017年支出3336647.25元相比增加1090380元，上升32.68%。其中：基本工资1511395.66元，津贴补贴297764.04元，绩效工资1164370.11元，基本养老保险936860.64元，基本医疗保险缴费168168.24元，其他社会保障缴费（生育、工伤、残保金）50328.44元，住房公积金298140.12元。

对个人家庭补助386555元，与2017年支出2533670.84元相比减少2147115.84元，下降84.74%。其中：离休费119748.4元，退休费187503.6元，抚恤金35717元，生活补助12936元，奖励金30650元。

商品服务支出847211.96元，与2017年支出857181.14元相比减少9969.18元，下降1.16%。其中：办公费77342.3元，印刷费6013.2元，手续费1672.7元，电费120000元，邮电费10980元，物业管理费253644元，差旅费37820元，维修（护）费34404.69元，租赁费36480元，专用材料费50915元，劳务费87554.96元，委托业务费22178元，工会经费17788.4元，福利费51403元，公车运行维护费28366.51元，其他交通费用1400元，税金及附加费用2000元，其他商品服务支出7249.2元。

资本性支出4800元，与2017年支出97600元相比减少92800元，下降95.08%。其中：办公设备购置4800元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算28366.51元，完成预算的88.64%，比上年减少3633.49元，下降11.35%。“三公”经费财政拨款支出为公务用车运行维护费，因公出国（境）费、公务接待费为0元。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超预算。2018年未购置公务用车，年末公务用车保有量为3辆，其中2辆已上交公车改革办公室，1辆在办理报废手续，待批复手续核减车辆资产。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无此项经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度政府采购支出总额51811.51元，占采购预算的55%，其中：政府采购货物支出50250元，占采购支出总额的97%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1561.51元，占采购支出的3%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，为其他用车2辆已上交公车改革办公室，1辆在办理报废手续，待批复手续核减车辆资产。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款746384.58元。根据预算绩效管理要求，对实行绩效目标管理的预算项目进行绩效自评，从评价情况看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映单位工作目标和任务。

（五）其他需要说明的事项

无

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转的结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。