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        财政预决算

        索引号: 信息分类: 财政预决算
        发布机构: 发布日期: 2020-05-28 19:17
        标题: beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会2020年部门预算公开 文号:
        时效:

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会2020年部门预算公开

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        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会2020年部门预算

         

        第一部分 单位概况                               

            一、主要职责

            根据市委《关于印发<市人大、政协、法院、检察院及市级群众团体机关机构改革实施意见>的通知》(同发[2001]30号)精神,确定beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会的主要职责为:

           1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

           2)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。

           3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

           4)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

           5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助。

           6)协助管理县(区)、乡(镇)、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。

           7)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,承担市残联评议委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

           8)指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

           9)开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作。

           10)承办市委、市政府交办的其他事项。

            二、部门构成

            内设五个科室:办公室,康复科,组织联络就业科,宣文科,维权科。

            两个事业单位:beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051特殊儿童康复教育中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人服务中心。

            三、部门预算单位构成

            部门预算由beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残联及两个直属事业单位构成。

         

        第二部分 部门预算表

         

        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门]财政拨款收支总体情况表
        部门公开表一 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 1,581.69 一、一般公共服务支出  
        二、政府性基金预算 250.46 二、外交支出  
            三、国防支出  
            四、公共安全支出  
            五、教育支出  
            六、科学技术支出  
            七、文化旅游体育与传媒支出  
            八、社会保障和就业支出 1,561.79
            九、卫生健康支出  
            十、节能环保支出  
            十一、城乡社区支出  
            十二、农林水支出  
            十三、交通运输支出  
            十四、资源勘探信息等支出  
            十五、商业服务业等支出  
            十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、自然资源海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出 19.90
            二十、粮油物资储备管理支出  
            二十一、灾害防治及应急管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、其他支出 250.46
            二十四、转移性支出  
            二十五、债务还本支出  
            二十六、债务付息支出  
            二十七、债务发行费用支出  
                    1,832.15 支   出   总   计 1,832.15
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门]2020年一般公共预算支出情况表
        部门公开表二 单位:万元
                    2019年预算数     2020年预算数     预算数增减%
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
          合计 1,740.56 287.14 1,453.42 1,581.69 289.91 1,291.78 -9.13% 0.96% -11.12%
        208 社会保障和就业支出 1,721.26 267.84 1,453.42 1,561.79 270.01 1,291.78 -9.26% 0.81% -11.12%
          05   行政事业单位养老支出 20.32 20.32   21.50 21.50   5.81% 5.81%  
            01     行政单位离退休 19.29 19.29   20.46 20.46   6.07% 6.07%  
            02     事业单位离退休 1.03 1.03   1.04 1.04   0.97% 0.97%  
          11 残疾人事业 1,700.94 247.52 1,453.42 1,540.29 248.51 1,291.78 -9.44% 0.40% -11.12%
            01     行政运行
           (残疾人事业)
        158.15 158.15   161.37 161.37   2.04% 2.04%  
            02     一般行政管理事务
           (残疾人事业)
        24.34   24.34 10.50   10.50 -56.86%   -56.86%
            04     残疾人康复 137.00   137.00 127.84   127.84 -6.69%   -6.69%
            05     残疾人就业和扶贫       10.00   10.00      
            06     残疾人体育 5.00   5.00 5.00   5.00      
            99     其他残疾人事业支出 1,376.45 89.37 1,287.08 1,225.58 87.14 1,138.44 -10.96% -2.50% -11.55%
        221 住房保障支出 19.30 19.30   19.90 19.90   3.11% 3.11%  
          02   住房改革支出 19.30 19.30   19.90 19.90   3.11% 3.11%  
            01     住房公积金 19.30 19.30   19.90 19.90   3.11% 3.11%  
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
        部门公开表三 单位:万元
        经济科目 预算数  基本支出 项目支出
        合计 1,581.69 289.91 1,291.78
        工资福利支出 319.58 237.98 81.60
          基本工资 121.87 89.66 32.21
          津贴补贴 70.85 63.66 7.19
          奖金 5.22 5.22  
          绩效工资 39.19 19.91 19.28
          机关事业单位基本养老保险缴费 34.77 26.54 8.23
          职业年金缴费 4.12   4.12
          职工基本医疗保险缴费 14.14 10.79 3.35
          其他社会保障缴费 2.61 1.86 0.75
          住房公积金 26.22 19.90 6.32
          其他工资福利支出 0.59 0.44 0.15
        商品和服务支出 1,238.62 28.89 1,209.73
          办公费 17.60 8.60 9.00
          印刷费 3.00   3.00
          水费 1.40 0.10 1.30
          电费 4.19 0.40 3.79
          邮电费 1.90 0.40 1.50
          取暖费 0.86   0.86
          物业管理费 2.97   2.97
          差旅费 1.20 0.10 1.10
          维修(护)费 0.30 0.30  
          培训费 410.00   410.00
          专用材料费 81.00   81.00
          劳务费 165.44   165.44
          委托业务费 7.00   7.00
          工会经费 1.25 0.94 0.31
          福利费 7.18 5.34 1.84
          公务用车运行维护费 1.60   1.60
          其他交通费用 11.85 11.85  
          其他商品和服务支出 519.88 0.86 519.02
        对个人和家庭的补助 23.49 23.04 0.45
          离休费 10.57 10.57  
          退休费 10.62 10.17 0.45
          生活补助 2.06 2.06  
          奖励金 0.24 0.24  
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
        部门公开表四 单位:万元
        政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
        合计 1,581.69 289.91 1,291.78
        机关工资福利支出 156.43 156.43  
          工资奖金津补贴 112.33 112.33  
          社会保障缴费 23.98 23.98  
          住房公积金 19.90 19.90  
          其他工资福利支出 0.22 0.22  
        机关商品和服务支出 243.79 24.45 219.34
          办公经费 34.75 23.75 11.00
          专用材料购置费 51.00   51.00
          委托业务费 7.00   7.00
          其他商品和服务支出 151.04 0.70 150.34
        对事业单位经常性补助 1,157.98 85.99 1,071.99
          工资福利支出 163.15 81.55 81.60
          商品和服务支出 994.83 4.44 990.39
        对个人和家庭的补助 23.49 23.04 0.45
          社会福利和救助 2.30 2.30  
          离退休费 21.19 20.74 0.45
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
        部门公开表五 单位:万元
        单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
        小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
        ** 1 2 3 4 5 6
        合计 1.60     1.60 1.60  
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 1.60     1.60 1.60  
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人服务中心 1.60     1.60 1.60  
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门]政府性基金预算支出情况表
        部门公开表六 单位:万元
        科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
          合计 250.46   250.46
        229 其他支出 250.46   250.46
          60   彩票公益金安排的支出 250.46   250.46
            02     用于社会福利的彩票公益金支出 168.00   168.00
            03     用于体育事业的彩票公益金支出 73.50   73.50
            06     用于残疾人事业的彩票公益金支出 8.96   8.96
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门]部门收支总体情况表
        部门公开表七 单位:万元
                                                              
                    预算数             预算数
        一、一般公共预算 1,581.69 一、一般公共服务支出  
        二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
        三、纳入预算管理的政府性基金收入 250.46 三、国防支出  
        四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
        五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
        六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
        七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
        八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 1,561.79
        九、投资收益   九、卫生健康支出  
        十、捐赠收入   十、节能环保支出  
        十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
        十二、租金收入   十二、农林水支出  
        十三、债务收入   十三、交通运输支出  
        十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
        十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
        十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
            十七、援助其他地区支出  
            十八、自然资源海洋气象等支出  
            十九、住房保障支出 19.90
            二十、粮油物资储备管理支出  
            二十一、灾害防治及应急管理支出  
            二十二、预备费  
            二十三、其他支出 250.46
            二十四、转移性支出  
            二十五、债务还本支出  
            二十六、债务付息支出  
            二十七、债务发行费用支出  
                    1,832.15 支   出   总   计 1,832.15
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门]部门收入总体情况表                                    
        部门公开表八                                     单位:万元
        功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
        小计 专户资金 其它收入
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
          合计 1,832.15 1,581.69         250.46                      
          参照公务员管理的事业单位 479.92 413.66         66.26                      
        122001   beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 479.92 413.66         66.26                      
          全额事业 413.79 297.59         116.20                      
        122005   beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051特殊儿童康复教育中心 413.79 297.59         116.20                      
          自收自支事业 938.44 870.44         68.00                      
        122002   beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人服务中心 938.44 870.44         68.00                      
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门]部门支出总体情况表
        部门公开表九       单位:万元
        科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
          合计 1,832.15 289.91 1,542.24            
        208 社会保障和就业支出 1,561.79 270.01 1,291.78            
          05   行政事业单位养老支出 21.50 21.50              
            01     行政单位离退休 20.46 20.46              
            02     事业单位离退休 1.04 1.04              
          11   残疾人事业 1,540.29 248.51 1,291.78            
            01     行政运行(残疾人事业) 161.37 161.37              
            02     一般行政管理事务(残疾人事业) 10.50   10.50            
            04     残疾人康复 127.84   127.84            
            05     残疾人就业和扶贫 10.00   10.00            
            06     残疾人体育 5.00   5.00            
            99     其他残疾人事业支出 1,225.58 87.14 1,138.44            
        221 住房保障支出 19.90 19.90              
          02   住房改革支出 19.90 19.90              
            01     住房公积金 19.90 19.90              
        229 其他支出 250.46   250.46            
          60   彩票公益金安排的支出 250.46   250.46            
            02     用于社会福利的彩票公益金支出 168.00   168.00            
            03     用于体育事业的彩票公益金支出 73.50   73.50            
            06     用于残疾人事业的彩票公益金支出 8.96   8.96            
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
        部门公开表十 单位:万元
        单位名称 总计
        ** 1
        合计 24.45
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 24.45
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 24.45
        2020年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门]政府采购预算表
        部门公开表十一 单位:万元
        科目名称 总计
        合计 818.00
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 818.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人服务中心 668.00
            其他残疾人事业支出 600.00
            用于社会福利的彩票公益金支出 68.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051特殊儿童康复教育中心 150.00
            其他残疾人事业支出 50.00
            用于社会福利的彩票公益金支出 100.00
        项目支出绩效目标表
                         
        单位:                
        部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元)
        122           6,038,000.00 6,038,000.00 6,038,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 残疾人动态数据更新 该项目的实施解决了残疾人数据更新不及时的问题,从而有助于更精准地对残疾人进行服务,从而提高残疾人满意度,促进残疾人事业的发展。 50,000.00 50,000.00 50,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 残疾人扶贫工作经费 这一项目的实施将解决许多贫困人员生活困难的问题,通过给贫困人员一定的资金,让其在有经验的人员的技术帮扶下,提高自身的实用技术能力,从而创业脱贫,从而响应国家的脱贫攻坚战,争取2020年总体达到小康社会。 100,000.00 100,000.00 100,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 残疾人辅助器具购置及假肢装配 帮助下肢残障人士摆脱拐杖,独立行走,将双手解脱出来从事生产、工作和学习。提高残疾人满意度,把惠民政策和温暖送到残疾人手中。 450,000.00 450,000.00 450,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 残疾人康复工作经费 这一项目的实施将解决许多残疾人没能力进行康复治疗的问题,给予他们一定的康复帮助,从而让其能够拥有一定的能力进行治疗,从而提高残疾人生活能力及满意度,促进残疾人事业发展。 318,400.00 318,400.00 318,400.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 残疾人康复经费 这一项目的实施将解决许多残疾人没钱进行康复治疗的问题,给予他们一定的康复费用,从而让其能够拥有一定的能力进行治疗,从而提高残疾人生活能力及满意度,促进残疾人事业发展。 960,000.00 960,000.00 960,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 残疾人文体、福利费 这一项目的实施,解决了许多残疾人无法参加集体活动的问题,让很多的残疾人既丰富了他们的精神生活,也使得他们的身体得到了锻炼。发挥了自身的特长,助力了残运会事业,促进国家文化、体育事业发展 50,000.00 50,000.00 50,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 残联12385热线经费 该项目的实施主要是解决残疾人困难,及时倾听残疾人心声,了解残疾人需求,及时有效帮助残疾人解决处理小康进程中遇到的实际困难和问题,提高残疾人满意度,促进残疾人事业发展。 30,000.00 30,000.00 30,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 长江型假肢 帮助肢体残疾人,为他们提供免费服务,促进残疾人事业发展。 30,000.00 30,000.00 30,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 上年结转2019年市级体育彩票公益金残疾人宣传文化活动(非税局) 同财非税〔2019〕6号 为残疾人提供宣传文体活动,丰富残疾人生活,提高残疾人满意度,促进残疾人事业发展。 459,000.00 459,000.00 459,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 提前下达2020年部分省彩金资助残疾人助学项目 晋财综﹝2019﹞89号 同财办保﹝2019﹞17号(非税局) 这一项目的实施将解决许多残疾人大学生以及残疾人家庭子女大学生上学资金紧张的问题,也能督促其增强自信,努力学习,从而毕业后为国家奉献一份力量,促进残疾人事业发展。 89,600.00 89,600.00 89,600.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 提前下达2020年体彩公益金残疾人文化艺术体育活动补助 晋财综﹝2019﹞74号同财办保﹝2019﹞13号(非税局) 为残疾人提供文化活动,提高残疾人精神文化生活质量和满意度,促进残疾人事业发展。 114,000.00 114,000.00 114,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 无障碍改造费 该项目的实施主要是进行残疾人家庭无障碍改造。帮助残疾人卫生间改造,厨房改造,安装闪光门铃、可视门铃,安装煤气泄漏报警发声装置以及改善残疾人居家其它无障碍改造内容,改善其生活状况,从而提高残疾人满意度,促进残疾人事业发展。 100,000.00 100,000.00 100,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122001 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会 驻村帮扶工作人员经费 这一项目的实施将解决许多贫困人员生活困难的问题,通过给贫困人员一定的资金,让其在有经验的人员的技术帮扶下,提高自身的实用技术能力,从而创业脱贫,从而响应国家的脱贫攻坚战,争取2020年总体达到小康社会。 105,000.00 105,000.00 105,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122005 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051特殊儿童康复教育中心 聘用特殊儿童康复教师工资 全面完成全市残疾儿童康复工作计划,完成全市残疾儿童早期康复训练并承担好残疾儿童家长培训和社区康复服务指导工作。 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122005 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051特殊儿童康复教育中心 特殊儿童康复工作经费 全面完成全市残疾儿童康复工作计划并组织实施;全面完成全市残疾儿童早期康复训练工作、残疾儿童家长培训和社区康复服务指导工作。 120,000.00 120,000.00 120,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122005 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051特殊儿童康复教育中心 特殊儿童康复经费 全面完成全市残疾儿童康复工作计划并组织实施;全面完成全市残疾儿童早期康复训练工作、残疾儿童家长培训和社区康复服务指导工作。 400,000.00 400,000.00 400,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122005 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051特殊儿童康复教育中心 提前下达2020年福彩公益金残疾人基建补助和设施器材补助(晋财综2019 74号同财办保2019 19号)(非税局) 1、残疾儿童康复训练效果 良好2、残疾儿童康复训练周期 全年3、家长满意度 高 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122005 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051特殊儿童康复教育中心 提前下达2020年体彩公益金残疾人体育健身示范点工作经费(晋财综2019 74号同财办保2019 13号)(非税局) 贯彻落实党的十九大精神,发展残疾人事业,加强残疾儿童康复服务的重要部署 12,000.00 12,000.00 12,000.00
          beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门] 122005 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051特殊儿童康复教育中心 提前下达2020年体彩公益金残疾人文体活动补助(晋财综【2019】74号、同财办保[2019]13号)(非税局) 1、残疾儿童康复训练效果 良好2、残疾儿童康复训练周期 全年3、家长满意度 高 150,000.00 150,000.00 150,000.00

        部门(单位)整体支出绩效目标表
        部门公开表13                     (2020年)
        部门(单位)名称 beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人联合会[部门]
        任务名称 主要内容 预算金额(万元)
        总额 财政拨款 其他资金
        年度主
        要任务
        合计 残疾人康复,残疾人扶贫,残疾人辅助器
        具购置及假肢装配,残疾人动态数据更新,无障碍改造等
        1542.24 1542.24 0.00
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾人服务中心 残疾人意外
        伤害保险,残疾人职业技能培训,扶持残疾人就业等
        938.44 938.44 0.00
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残疾
        人联合会
        残疾人康复,
        残疾人扶贫,残疾人辅助器具购置及假肢装配,残疾人动态数据更新,无障碍改造等
        285.60 285.60 0.00
        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051特殊儿童康复教育中心 特殊儿童康
        复,聘用特殊儿童康复教师工作等
        318.20 318.20 0.00
        年度总
        体目标
        维护残疾人共同利益,为残疾人提供一定的技术或资金帮扶,让其感受到国家的关爱,提高其满意度,促进残疾人事业发展。
        一级指标 二级指标 三级指标 指标值
        年度绩效指标 产出指标 数量指标 重点工作完成情况 完成
        完成实绩情况 完成
        质量达标情况 达标
        质量指标    
        时效指标    
        成本指标    
        效益指标 经济效益指标 生态效益  
        社会效益  
        社会公众或服务对象满意度  
        经济效益  
        社会效益指标 改善残疾人生活状况 改善
        生态效益指标    
        可持续影响指标    
        满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众或服务对象满意度 ≥95%
        其他满意度指标    

         

         

        第三部分 部门预算情况说明

            一、2020年度部门预算收支情况

            (一)收入预算情况

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残联2020年收入预算1832.15万元,比2019年增加177.01万元。

            (二)一般公共预算支出情况

        1.2020年基本支出289.91万元,比2019年增加2.77万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2020年工资制度和退休人员增加。其中:人员经费增加1.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费增加0.99万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

        2.2020年项目支出1542.24万元,为一般公共预算和政府性基金2019年项目支出安排1722.02万元,2020年比2019年项目支出减少179.78万元,减少的主要原因是减少其他残疾人事业支出项目。

            二、“三公”经费情况

        2020三公经费预算1.6万元,其中公务用车运行维护费1.6万元。公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置费均为0

            三、政府采购预算情况

        我单位2020年政府采购预算818万元。

        四、机关运行经费

        2020年机关运行经费24.45万元,主要用于参照公务员法管理的事业单位日常开支支付差旅费、培训费、水电费、电话费等。

        五、绩效评价工作情况及评价结果

        beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051残联2020年绩效评价工作以年初申报的绩效目标为依据,结合项目实施具体情况制定方案、情况调研、指标设计、数据收集、综合分析、写报告等工作步骤,完成绩效自评工作。300万元以上项目共1个,总体要求各项目达到预期放果。

         六、国有资产占用使用情况
           我单位机关无国有资产占用。下属事业单位有两辆公车。

        第四部分 名词解释

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出。

        (五)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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