中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部2019年度部门

决算公开情况

 

 

第一部分　　概况

一、主要职能

（1）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（2）提出列入市委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（3）负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

（4）按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

（5）研究拟定全市组织、干部工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部制度改革。

（6）负责全市组织干部教育工作，制定落实干部教育规划。

（7) 主管全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。

（8）负责全市组织、干部工作的检查督促，向市委和省委组织部反映，有关情况并提出建议。

（9）负责全市离退休老干部宏观管理，落实离退休干部的政策,管理市委老干部局。

（10）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》，贯彻落实情况的监督、检查、对县（处）级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信、来访和关于组织、干部工作方面存在的问题的举报。

（11）统一管理公务员工作。

（12）统一管理中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室。

（13）统一管理中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局。

（14）承办市委和省委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部主要包括本级决算、所属参公（事业）单位决算。

纳入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部决算的单位包括：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部（本级）、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部党员教育中心、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部信息管理中心、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部举报中心、中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部干部人事档案管理中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051国家公务员培训中心（2019年新增单位）。

 

第二部分    2019 年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

 

 

第三部分　 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入合计6826.01万元、支出7085.22万元。与2018年相比,收入增加4924.49万元，增幅258.97%；支出增加5057.51万元，增幅249.42%。主要原因：本年新成立下属事业单位beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051党群服务中心，增加开办资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6826.01万元，其中：财政拨款收入6825.9万元，占比100%;上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.11万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7085.22万元，其中：基本支出1277.29万元，占18.03%；项目支出5807.93万元，占比81.97%；上缴上级支出 0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入6825.9万元、支出7084.89万元。与2018年相比，财政拨款收支分别增加4924.81万元、5245.37万元，主要原因是本年新成立下属事业单位党群服务中心，前期装修、设备及家具款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7078.89万元，占本年支出合计的 99.91%。与2018年相比，财政拨款支出增加5239.37万元，增加284.82%。主要原因是人员增资及拨付党群服务中心前期装修及设备家具款。其中，人员支出1259.17万元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险费、绩效工资、其他工资支出、离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等），占比17.79%，公用支出1247.86万元（主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等），占比17.63%，资本性支出4571.86万元（主要包括办公设备购置、大型修缮及信息网络购建），占比64.58%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2019年度支出主要用于以下方面： 一般公共服务支出6931.62万元，占比96.69%，用于组织事务方面的支出，较2018年决算增加5043.27万元，增幅267.07%，增加原因是本年新成立下属事业单位beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051党群服务中心，增加开办资金。社会保障和就业支出55.83万元，占比 0.01%，用于行政事业（参公）单位离退休方面的支出，较2018年决算减少11.04万元，减幅16.5%，减少原因是2018年一次性追拨退休职工抚恤金丧葬费。住房保障支出91.76万元，占比 1.28%，用于行政事业（参公）单位安排的住房改革支出，较2018年决算增加19.28万元，增幅26.6%，主要原因是增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1276.96万元，其中：人员经费 1138.42万元，主要包括工资福利支出1074.76 万元和对个人和家庭的补助63.66万元；公用经费138.54万元，主要包括商品和服务支出 125.55 万元和资本性支出 12.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

我部2019年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超预算。全年“三公”经费财政拨款支出决算1.78万元，主要是公车运行维护费，比上年增加0.93万元，增幅109%。原因是：公务车使用次数增加，汽修费燃油费增加。全年无公务接待及出国经费。2019年未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆，主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出107.63万元，比2018年增加5.27万元，增幅5.14%；参公事业单位机关运行经费支出29.99万元，比2018年增加18.25万元，增幅155.38%，增幅原因机构改革，新增一家事业单位beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051国家公务员培训中心，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额4622.64万元，其中：政府采购货物支出203.42万元、占采购支出总额的4.4%； 政府采购服务支出4419.22万元，占采购支出总额的95.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有公务用车3辆，单价50万元 （含）以上的通用设备2套，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理情况 

2019年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委组织部实施绩效目标管理的项目共有17 个，涉及资金 915.19万元，包括：干部培训经费、年度考核经费、党建研究经费、“不忘初心、牢记使命” 活动经费、考试录用经费、设备购置费、考核信息系统建设费、信息网络宣传经费、专项事务工作经费、《大同先锋》党建栏目费、远程教育平台运行维护费、干部档案人事管理费、网络维护及设备更新、干部统计经费、专网维护费、组织电子文件信息服务平台、公务员培训经费。

2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金超过50万的项目有干部培训经费425万元、“不忘初心、牢记使命”活动经费100万元、考试录用经费80万元、专网维护费56万元。

（1）干部培训经费年度预算安排：一般公共预算财政拨款 425万元。

项目概况：按照《干部教育培训工作条例》和《2018-2022年全省干部教育培训规划》要求，围绕省市委决策部署，组织实施“干部专业化能力提升计划”，经费主要用于干部专业化培训开支等。该项目由干部教育科牵头实施。

年度目标：通过组织实施干部专业化能力培训，引导和帮助干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神，为大同更好更快发展贡献力量。

（2）“不忘初心、牢记使命” 活动经费年度预算安排：一般公共预算财政拨款 100万元。

项目概况：组织做好全市“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，切实保障主题教育日常办公正常运转，举办主题教育相关会议、培训和大型活动等。主题教育办公室负责主题教育日常工作，下设督导组，督促各县区和市直单位工作进展。该项目由组织一科牵头实施。

年度目标：为保障全市“不忘初心、牢记使命”主题教育的正常开展，在全市党员干部中切实扎牢“不忘初心、牢记使命”的思想根基，进一步端正全市党员干部的政绩观事业观，大幅度提高为党和人民服务的能力水平，切实以更加昂扬的精神状态履职尽责。

（3）考试录用经费年度预算安排：一般公共预算财政拨款 80万元。

项目概况：全市党群系统公务员选调、招录工作经费，包含资格审查费、面试命题费、考官劳务费、面试封闭期间工作人员及考官食宿费、租车费、用具购置、材料印刷费、工作人员补助、差旅费等，人员组织架构为单位编制内实有在职人数。该项目由公务员科牵头实施。

年度目标：按照省委组织部统一部署要求，做好全市党群系统公务员及选调生的招录工作，完成全省考录工作安排。

（4）专网维护费年度预算安排：一般公共预算财政拨款 56万元。

项目概况：做好全市大组工网平台的运行维护、信息网络扩容、机房巡检服务、突发应急服务、服务器存储设备维护、软件维护、网络设备维护、安全设备维护、终端维护、机房基础设备维护、线路维护等工作，确保网络的安全，保障IT系统服务高响应度和IT系统运行的高可靠性，确保各类信息化设备正常运行。做好部机关打印机耗材更换、维护工作。该项目由信息管理中心牵头实施。

年度目标：确保网络的安全，保障IT系统服务高响应度和IT系统运行的高可靠性，确保各类信息化设备正常运行。

我单位根据预算绩效管理要求，对实行绩效目标管理的17个预算项目支出全部开展绩效自评，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，进一步提升了我单位财政支出管理工作的整体水平。

（五）其他需要说明的事项

无

 

第四部分    名词解释

 

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。