中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年度部门预算

目  录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、部门机构设置情况

第二部分 2021年度部门预算报表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分 名词解释

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）统筹规划全市党内法规工作，制定党内法规年度计划并组织实施。

（二）收集、整理、反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。负责全市党委系统的社情民意工作。

（三）围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

（四）承担市委值班工作，负责处置各类突发公共事件。

（五）向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署及市委主要领导讲话和批示，并督促检查贯彻落实情况。督促办理巿政协委员对市委及市委各部门工作的提案。

（六）组织安排市委的各项会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。

（七）综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物。

（八）负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理。

（九）负责全市档案行政管理工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室部门机构设置包括办公室机关、室属事业单位。办公室机关内设科室23个，室属事业单位3个。

从部门预算构成看，中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年部门预算由室机关本级预算和室属事业单位预算组成。

纳入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年部门预算的单位（不含涉密单位，下同）具体为:

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机关             行政单位

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051云岗饭店                待分类事业单位

第二部分 2021年度部门预算报表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

（一）部门预算收支情况

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年部门收支预算3740.79万元，比2020年部门收支预算增加419.92万元，增加12.64%，增加主要原因是根据2021年工作安排实际需求，增加了会议中心手机信号管控项目经费等支出，故中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年部门收支预算增加。

（二）一般公共预算支出情况

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年部门一般公共预算支出3740.79万元，比2020年一般公共预算支出增加419.92万元，增加12.64%，增加主要原因是根据2021年工作安排实际需求，增加了会议中心手机信号管控项目经费等支出，故中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年部门一般公共预算支出增加。

1、2021年基本支出1551.23万元，比2020年减少59.89万元，减少3.72%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员调出，人员经费减少等，其中：人员经费1327.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费223.34万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2021年项目支出2189.56万元，比2020年增加479.81万元，增加28.06%，增加主要原因增加了会议中心手机信号管控项目经费等支出，项目支出主要用于调研工作经费、驻村帮扶工作人员经费、培训费、资料及印刷费、应急管理经费、督查经费等，故中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年部门一般公共预算项目支出增加。

（三）政府性基金预算情况

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年部门预算没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，和2020年预算相同，均为零，所以“2021年政府性基金预算收入表”(预算公开表6-1)、“2021年政府性基金预算支出预算表”(预算公开表6-2)为空表。

（四）国有资本经营预算情况

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年部门预算没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，和2020年预算相同，均为零，所以“2021年国有资本经营预算支出表”(预算公开表7)为空表。

二、“三公”经费情况

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算为20万元，其中：公务用车购置及运行费预算20万元，因公出国（境）费用和公务接待费预算均为零。公务用车运行维护费预算比2020年减少1.6万元，减少7.41%，减少原因是2021年该车运行维护费预算列入室属涉密事业单位预算中；公务用车购置费预算、因公出国（境）费用、公务接待费预算和2020年相同，均为零。

三、机关运行经费情况

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年部门机关运行经费财政拨款预算222.74万元，比2020年预算增加6.77万元，增加3.13%，主要原因是人员调资等，使得机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2021年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室部门政府采购预算总额（不含涉密项目）285.24万元，比2020年增加3.74万元，增加1.33%，增加主要原因是因开展工作实际需要，2021年印刷费采购支出增加等，其中政府采购货物预算52.79万元，政府采购服务预算232.45万元。

五、绩效管理情况

绩效目标管理情况：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室2021年部门预算实施绩效目标管理的项目（不含涉密项目）有15个，包括：调研工作经费、应急管理经费、督查经费、办公云平台运维经费、政务办公OA平台服务等级保护测评经费等，涉及一般公共预算当年拨款432.56万元。

按照2021年预算编制要求，我们继续推进实施全面预算绩效管理，一方面，根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了更为科学细化设定，并重点突出了完成实绩情况和满意度等方面的指标设定。另一方面继续加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，市委办部门核定保留保障工作、机要通信、应急公务5辆公车。

2、房屋情况

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室机关、室属事业单位办公用房面积1356.36平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备1台（套），价值63万元；单位价值100万元以上专用设备2台（套），价值390.83万元。

七、其他说明

中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室部门目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。