政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室机关2021年单位预算公开

第一部分 概况

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

一、本级机关职责

(1)负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作。

(2)组织实施委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

(3)负责委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(4)负责市政协委员的联络接待和来信来访工作。收集、反映各界人士的意见和建议。

(5)负责联系市级各民主党派、人民团体、县（区）政协和市委、市政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。

(6)负责市政协开展工作的后勤保障工作和市政协机关的计划生育、治安防范和综合治理。

(7)负责市政协机关权限范围内的人事任免和机构调整工作。

(8)负责政协机关财产和财务管理工作、行政事务工作。

(9)负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅工作。

(10)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室的机构设置包括室机关和室管事业单位。

（二）机构情况是：内设县处级机构8个：市政协办公室、研究室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会；内设科级机构11个：秘书科、人事联络科、信息科、综合科、行政接待科、提案科、经环科、农业和农村科、社会法制科、教科卫体科、文化文史和学习科；办公室下设1个事业单位：市政协文史资料编辑部(正科建制)。

（三）本级机关的公开预算由1个预算单位的预算构成，具体为：

1、政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室本级机关。

第二部分2021年度本级机关预算报表

第三部分2021年度本级机关预算情况说明

一、2021年度本级机关预算收支情况

（一）预算收支情况

政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室2021年收支预算1175.34万元（一般公共预算1175.34万元），比2020年的1098.38万元增加76.96万元，同比增加7.01%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加，新增项目会议费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算支出情况

1、2021年基本支出838.13万元，比2020年的779.49万元增加58.64万元，同比增加7.52%。增加的主要原因：在职人员增加，人员经费增加。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，其中：人员经费720.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。公用经费117.86万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2021年项目支出337.21万元，比2020年的323.89万元增加13.32万元，同比增加4.11%。增加的主要原因是项目会议费增加，项目经费增加。项目支出主要用于政协会议费、委员视察费、参政议政委员活动费、驻村帮扶工作人员经费、乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费、资料费、网络维护更新、专委会活动经费、北魏文化论坛工作经费、政协委员机关干部履职能力培训费等。

（三）政府性基金预算情况

政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室2021年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算7万元，其中：公务用车运行维护费7万元。同2020年“三公”经费预算7万元相同。公务用车制度改革后，核定车辆编制数是2辆，实有小轿车2辆。公务用车购置费为0元，和上年相同。2021年预算未安排因公出国（境）费用和公务接待费。

三、机关运行经费情况

政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室2021年机关运行经费预算财政拨款117.7万元，比2020年的108.1万元增加9.6万元，同比增加8.88%，新增人员增加相关工会经费、福利费等。

四、政府采购情况

2021年政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室政府采购预算总额49.5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算44.5万元。

五、绩效管理情况

绩效目标管理情况：2021年政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室实施绩效目标管理的项目有13个，包括：北魏文化论坛经费、常委会活动经费、会议费、提案费等，涉及一般公共预算当年拨款337.21万元。

按照2021年预算编制要求，结合自身工作实际，我们加大力度推进实施全面预算绩效管理，一方面根据实际，项目绩效目标主要用于保证机关日常工作的开展和重要任务的实施，同时对相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，重点突出了保障合规性、时效性、完成度和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，通过投入、过程、产出、效果四个方面的三级指标层层推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核。

2021年政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室无预算300万元以上绩效目标管理项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室核定保留的领导工作用车1辆，机要通信工作用车1辆，合计2辆。

2、房屋情况

政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室办公用房面积1228.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室均无单位价值50万元以上通用设备（台、套）和单位价值100万元以上专用设备（台、套）。

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

政协beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会办公室目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。