索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-03-31 10:02 | |
标题: | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开情况 | 文号: | |
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中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开情况
第一部分 概况
一、本部门职责
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及省机构编制管理部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规章,研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则并组织实施。
2、负责全市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
3、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定市级机构改革方案及实施意见;负责县(区)、乡(镇)机构改革方案的审核、报批工作;指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。
4、审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数的方案;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县(区)之间、县(区)与乡(镇)之间的职责分工,科学配置各部门的职能。
5、审核市人大、市政协、各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制、领导职数的方案。
6、负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制、领导职数的调整;审核县(区)委、政府工作机构的调整;分配下达市、县(区)、乡镇各级党政群机关的行政编制总额;分配下达全市各级各类专项编制总额。
7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定;审核、审批科级以下事业单位的设置;负责县(区)、乡(镇)事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
8、负责全市党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度、职数审批制度和人员核减制度的建立健全及组织实施工作。
9、负责议事协调机构和临时机构的设立、撤并、更名、调整、改变隶属关系以及日常管理工作。
10、负责全市事业单位登记管理工作,组织实施全市事业单位登记、变更和年检工作。
11、对县(区)机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,并报告市委编委及市委。
12、承办市委、市政府和市委编委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室预算主要包括编办本级预算、编办下属事业单位预算。
纳入中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室的单位包括:
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室本级
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051事业单位登记事务中心
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室电子政务中心
第二部分 2021年度部门预算报表
预算公开表1 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 524.43 | 一般公共服务支出 | 424.41 |
二、纳入预算管理的政府性基 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支 | |||
社会保障和就业支出 | 46.87 | ||
社会保险基金支出 | 0.16 | ||
卫生健康支出 | 17.75 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支 | |||
住房保障支出 | 35.24 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支 | |||
本年收入合计 | 524.43 | 本年支出合计 | 524.43 |
预算公开表2 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 524.43 | 524.43 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 424.41 | 424.41 | |||
36 | 其他共产党事务支出 | 424.41 | 424.41 | |||
01 | 行政运行 | 401.66 | 401.66 | |||
50 | 事业运行 | 18.25 | 18.25 | |||
99 | 其他共产党事务支出 | 4.50 | 4.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.87 | 46.87 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 46.87 | 46.87 | |||
01 | 行政单位离退休 | 5.72 | 5.72 | |||
02 | 事业单位离退休 | 0.61 | 0.61 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.54 | 40.54 | |||
209 | 社会保险基金支出 | 0.16 | 0.16 | |||
02 | 失业保险基金支出 | 0.10 | 0.10 | |||
01 | 失业保险金 | 0.10 | 0.10 | |||
04 | 工伤保险基金支出 | 0.06 | 0.06 | |||
01 | 工伤保险待遇 | 0.06 | 0.06 | |||
210 | 卫生健康支出 | 17.75 | 17.75 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 17.75 | 17.75 | |||
01 | 行政单位医疗 | 16.75 | 16.75 | |||
02 | 事业单位医疗 | 1.00 | 1.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 35.24 | 35.24 | |||
02 | 住房改革支出 | 35.24 | 35.24 | |||
01 | 住房公积金 | 30.41 | 30.41 | |||
02 | 提租补贴 | 4.83 | 4.83 |
预算公开表3 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 524.43 | 428.61 | 95.82 | |
201 | 一般公共服务支出 | 424.41 | ||
36 | 其他共产党事务支出 | 424.41 | ||
01 | 行政运行 | 401.66 | 312.34 | 89.32 |
50 | 事业运行 | 18.25 | 16.25 | 2.00 |
99 | 其他共产党事务支出 | 4.50 | 4.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 46.87 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 46.87 | ||
01 | 行政单位离退休 | 5.72 | 5.72 | |
02 | 事业单位离退休 | 0.61 | 0.61 | |
05 | 机关事业单位基本养老保 | 40.54 | 40.54 | |
209 | 社会保险基金支出 | 0.16 | ||
02 | 失业保险基金支出 | 0.10 | ||
01 | 失业保险金 | 0.10 | 0.10 | |
04 | 工伤保险基金支出 | 0.06 | ||
01 | 工伤保险待遇 | 0.06 | 0.06 | |
210 | 卫生健康支出 | 17.75 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 17.75 | ||
01 | 行政单位医疗 | 16.75 | 16.75 | |
02 | 事业单位医疗 | 1.00 | 1.00 | |
221 | 住房保障支出 | 35.24 | ||
02 | 住房改革支出 | 35.24 | ||
01 | 住房公积金 | 30.41 | 30.41 | |
02 | 提租补贴 | 4.83 | 4.83 |
预算公开表4 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 524.43 | 一般公共服务支出 | 424.41 | 424.41 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 46.87 | 46.87 | |||
社会保险基金支出 | 0.16 | 0.16 | |||
卫生健康支出 | 17.75 | 17.75 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 35.24 | 35.24 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 524.43 | 本年支出合计 | 524.43 | 524.43 |
预算公开表5 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 524.43 | 428.61 | 95.82 | |
201 | 一般公共服务支出 | 424.41 | 328.59 | 95.82 |
36 | 其他共产党事务支出 | 424.41 | 328.59 | 95.82 |
01 | 行政运行 | 401.66 | 312.34 | 89.32 |
50 | 事业运行 | 18.25 | 16.25 | 2.00 |
99 | 其他共产党事务支出 | 4.50 | 4.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 46.87 | 46.87 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 46.87 | 46.87 | |
01 | 行政单位离退休 | 5.72 | 5.72 | |
02 | 事业单位离退休 | 0.61 | 0.61 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险 | 40.54 | 40.54 | |
209 | 社会保险基金支出 | 0.16 | 0.16 | |
02 | 失业保险基金支出 | 0.10 | 0.10 | |
01 | 失业保险金 | 0.10 | 0.10 | |
04 | 工伤保险基金支出 | 0.06 | 0.06 | |
01 | 工伤保险待遇 | 0.06 | 0.06 | |
210 | 卫生健康支出 | 17.75 | 17.75 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 17.75 | 17.75 | |
01 | 行政单位医疗 | 16.75 | 16.75 | |
02 | 事业单位医疗 | 1.00 | 1.00 | |
221 | 住房保障支出 | 35.24 | 35.24 | |
02 | 住房改革支出 | 35.24 | 35.24 | |
01 | 住房公积金 | 30.41 | 30.41 | |
02 | 提租补贴 | 4.83 | 4.83 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 428.61 | |
工资福利支出 | 363.42 | |
基本工资 | 148.69 | |
津贴补贴 | 108.57 | |
奖金 | 11.67 | |
绩效工资 | 5.19 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.54 | |
职工基本医疗保险缴费 | 17.75 | |
其他社会保障缴费 | 0.16 | |
住房公积金 | 30.41 | |
其他工资福利支出 | 0.44 | |
商品和服务支出 | 58.32 | |
办公费 | 5.95 | |
印刷费 | 2.00 | |
手续费 | 0.08 | |
邮电费 | 0.20 | |
差旅费 | 2.75 | |
会议费 | 0.80 | |
培训费 | 1.80 | |
劳务费 | 0.12 | |
工会经费 | 2.53 | |
福利费 | 8.86 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
其他交通费用 | 29.37 | |
其他商品和服务支出 | 0.36 | |
对个人和家庭的补助 | 6.87 | |
退休费 | 5.97 | |
奖励金 | 0.90 |
预算公开表7 | ||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 428.61 | |
机关工资福利支出 | 342.98 | |
工资奖金津补贴 | 258.83 | |
社会保障缴费 | 55.01 | |
住房公积金 | 28.70 | |
其他工资福利支出 | 0.44 | |
机关商品和服务支出 | 57.06 | |
办公经费 | 50.51 | |
会议费 | 0.80 | |
培训费 | 1.80 | |
委托业务费 | 0.12 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
其他商品和服务支出 | 0.33 | |
对事业单位经常性补助 | 21.70 | |
工资福利支出 | 20.44 | |
商品和服务支出 | 1.26 | |
对个人和家庭的补助 | 6.87 | |
社会福利和救助 | 0.90 | |
离退休费 | 5.97 |
预算公开表8 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表11 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 3.50 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 3.50 |
合计 | 3.50 |
预算公开表12 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 57.06 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | 49.81 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051事业单位登记事务中心016002 | 7.25 |
预算公开表13 | ||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 5.00 | |||||||
行政科 | 5.00 | |||||||
016 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 5.00 | ||||||
016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | 4.00 | ||||||
项目支出 | 4.00 | |||||||
016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | J专网维修维护费 | 2.00 | 30902 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | ||
016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | J档案管理 | 2.00 | 30902 | 办公设备购置 | A0605-柜类 | ||
016002001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051事业单位登记事务中心016002 | 1.00 | ||||||
项目支出 | 1.00 | |||||||
016002001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051事业单位登记事务中心01600 | J专项事务工作经费 | 1.00 | 30902 | 办公设备购置 | A020101-计算机设备 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 97.46 | 97.46 | 0.00 | ||||
综合行政改革经费 | 改革机构设置,优化职能配置,创新体制机制 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||||
驻村帮扶人员经费 | 进一步落实派出单位党组(党委)帮扶工作责任,严格驻村工作队员、农村第一书记管理 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | ||||
专项事务经费 | 保障单位的正常运转 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||||
事业单位改革经费 | 全面推进承担行政职能的事业单位改革,理顺政事关系,实现政事分开 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
年报统计经费 | 按省编办要求按时完成年报统计上报工作 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
专网维护费 | 推进机构编制部门电子政务建设,提升工作效率 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||
监督检查经费 | 编制部门对机构编制管理的执行情况进行监督检查 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
档案管理经费 | 保障人事公文档案存放安全,为行政办公提供基础支撑 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
事业单位登记管理费 | 推动和服务公益服务体系建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
中文域名经费 | 通过政务和公益专用中文域名以及统一的网站标识的双重保护 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 改革机构设置,优化职能配置,创新体制机制,合理划分事权,理顺权责关系,构建系统完备,科学规范。运行有效的机构职能体系,为决胜全面建成小康社会,实现美丽富裕幸福大同提供体制机制保障 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | 完成 | ||||
重点工作完成情况 | 完成 | |||||||
质量达标情况 | 高质量 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | |||||
经济效益 | 有效 | |||||||
社会效益 | 有效 | |||||||
生态效益 | 有效 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
预算汇总 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
016 | 958200 | 958200 | 958200 | ||||||
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | J档案管理 | 优 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | J专网维修维护费 | 100 | 80000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | J中文域名运行费 | 优 | 43200 | 43200 | 43200 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | J驻村帮扶工作人员经费 | 优 | 105000 | 105000 | 105000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | J年报统计 | 优 | 10000 | 10000 | 10000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | J综合行政改革经费 | 优 | 240000 | 240000 | 240000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | J专项事务经费 | 优 | 155000 | 155000 | 155000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | J事业单位登记管理费 | 优 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | J监督检查费 | 优 | 30000 | 30000 | 30000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 016001 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室 | J事业单位改革和县乡改革经费 | 优 | 130000 | 130000 | 130000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 016002001 | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051事业单位登记事务中心016002 | J专项事务工作经费 | 科学评估事业单位法人职责履行情况,进一步加强对事业单位的监督管理,提高管理和公益服务水平。 | 45000 | 45000 | 45000 | 行政科 | |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室[部门] | 016002002 | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室电子政务中心016003 | J专项事务经费 | 1、组织相关人员业务培训2、完成调研和监督检查工作3、保证单位正常运转。 | 20000 | 20000 | 20000 | 行政科 |
第三部分 2021年度部门情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室2021年收入预算524.43万元;一般公共预算收入524.43万元,比2020年增加6.16万元,增加的原因为 。
(二)一般公共预算支出情况
1.2021年基本支出428.61万元,比2019年420.81万元减少7.8万元,基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是 。其中:人员经费312.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费58.32万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.2021年项目支出95.82万元。项目支出主要用于事业单位改革、综合行政执法改革、监督检查、行政审批改革、专网维护等工作。
二、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算3.5万元。其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费3.5万元,和上年预算持平;公务用车购置费0元,和上年相同。在“三公”经费管理上,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
三、政府性基金预算情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,和2020年预算相同。
四、机关运行经费情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室2021年所属市本级、所属参公单位的机关运行经费财政拨款预算57.06万元。主要是工作人员的正常报销和日常公用经费。
五、政府采购安排情况说明
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室2021年所属市本级、所属参公单位的政府采购预算5万元。其中,政府采购货物预算5万元。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室预算编制汽车1辆,为公务用车制度改革后,核定保留的机要通信、应急公务车辆。
2.房屋情况
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室和所属事业单位办公用房面积合计557.84平方米。
七、绩效管理情况
绩效管理情况:2021年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委机构编制委员会办公室实施绩效目标管理的项目:综合行政改革经费、事业单位改革、监督检查、专网维护、中文域名、事业单位登记管理等工作。
绩效目标情况:项目涉及公共预算当年拨款95.82万元。
按照2021年预算编制要求,我们结合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理,一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:市省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。