索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 09:30 | |
标题: | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2021年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2021年部门预算公开情况
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2021年部门预算公开情况
第一部分 单位概况
农工民主党是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。
一、本部门职责
(一)、坚定不移地接受中国共产党的领导,不断加强自身建设。以思想建设为核心,组织建设为基础,以制度建设为保障,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。
(二)进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动,为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的发展建言献策。
(三)、充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势,调动广大社员的创造性,为推动beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的科技创新、科技进步不断做出新贡献。
(四)、努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点,以智力帮扶为主,积极开展形式多样的社会服务活动,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051的经济腾飞做出贡献。
二、机构设置情况
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会属行政单位,公务员编制3人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员2人,机关内设机构1个。
三、部门预算单位构成
从部门预算构成看,中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会只预算本单位的预算,无下属单位。
第二部分 2021年部门预算报表
预算公开表1 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 60.00 | 一般公共服务支出 | 51.40 |
二、纳入预算管理的政府性基 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支 | |||
社会保障和就业支出 | 4.48 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 1.38 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支 | |||
住房保障支出 | 2.74 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支 | |||
本年收入合计 | 60.00 | 本年支出合计 | 60.00 |
预算公开表2 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 60.00 | 60.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 51.40 | 51.40 | |||
28 | 民主党派及工商联事务 | 43.40 | 43.40 | |||
01 | 行政运行 | 34.20 | 34.20 | |||
04 | 参政议政 | 8.00 | 8.00 | |||
99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.20 | 1.20 | |||
29 | 群众团体事务 | 8.00 | 8.00 | |||
01 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.48 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | |||
01 | 行政单位离退休 | 1.26 | 1.26 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.14 | 3.14 | |||
11 | 残疾人事业 | 0.08 | 0.08 | |||
05 | 残疾人就业和扶贫 | 0.08 | 0.08 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 | |||
01 | 行政单位医疗 | 1.38 | 1.38 | |||
221 | 住房保障支出 | 2.74 | 2.74 | |||
02 | 住房改革支出 | 2.74 | 2.74 | |||
01 | 住房公积金 | 2.36 | 2.36 | |||
02 | 提租补贴 | 0.38 | 0.38 |
预算公开表3 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 60.00 | 34.42 | 25.58 | |
201 | 一般公共服务支出 | 51.40 | ||
28 | 民主党派及工商联事务 | 43.40 | ||
01 | 行政运行 | 34.20 | 25.90 | 8.30 |
04 | 参政议政 | 8.00 | 8.00 | |
99 | 其他民主党派及工商联事 | 1.20 | 1.20 | |
29 | 群众团体事务 | 8.00 | ||
01 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.48 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 4.40 | ||
01 | 行政单位离退休 | 1.26 | 1.26 | |
05 | 机关事业单位基本养老保 | 3.14 | 3.14 | |
11 | 残疾人事业 | 0.08 | ||
05 | 残疾人就业和扶贫 | 0.08 | 0.08 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.38 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 1.38 | ||
01 | 行政单位医疗 | 1.38 | 1.38 | |
221 | 住房保障支出 | 2.74 | ||
02 | 住房改革支出 | 2.74 | ||
01 | 住房公积金 | 2.36 | 2.36 | |
02 | 提租补贴 | 0.38 | 0.38 |
预算公开表4 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 60.00 | 一般公共服务支出 | 51.40 | 51.40 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.48 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 2.74 | 2.74 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 60.00 | 本年支出合计 | 60.00 | 60.00 |
预算公开表5 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 60.00 | 34.42 | 25.58 | |
201 | 一般公共服务支出 | 51.40 | 25.90 | 25.50 |
28 | 民主党派及工商联事务 | 43.40 | 25.90 | 17.50 |
01 | 行政运行 | 34.20 | 25.90 | 8.30 |
04 | 参政议政 | 8.00 | 8.00 | |
99 | 其他民主党派及工商联事务 | 1.20 | 1.20 | |
29 | 群众团体事务 | 8.00 | 8.00 | |
01 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.48 | 4.40 | 0.08 |
05 | 行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | |
01 | 行政单位离退休 | 1.26 | 1.26 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险 | 3.14 | 3.14 | |
11 | 残疾人事业 | 0.08 | 0.08 | |
05 | 残疾人就业和扶贫 | 0.08 | 0.08 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 | |
01 | 行政单位医疗 | 1.38 | 1.38 | |
221 | 住房保障支出 | 2.74 | 2.74 | |
02 | 住房改革支出 | 2.74 | 2.74 | |
01 | 住房公积金 | 2.36 | 2.36 | |
02 | 提租补贴 | 0.38 | 0.38 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 34.42 | |
工资福利支出 | 28.31 | |
基本工资 | 11.00 | |
津贴补贴 | 9.43 | |
奖金 | 0.92 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.14 | |
职工基本医疗保险缴费 | 1.38 | |
住房公积金 | 2.36 | |
其他工资福利支出 | 0.08 | |
商品和服务支出 | 4.86 | |
办公费 | 1.20 | |
工会经费 | 0.20 | |
福利费 | 0.69 | |
其他交通费用 | 2.70 | |
其他商品和服务支出 | 0.07 | |
对个人和家庭的补助 | 1.25 | |
退休费 | 1.19 | |
奖励金 | 0.06 |
预算公开表7 | ||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 34.42 | |
机关工资福利支出 | 28.31 | |
工资奖金津补贴 | 21.35 | |
社会保障缴费 | 4.52 | |
住房公积金 | 2.36 | |
其他工资福利支出 | 0.08 | |
机关商品和服务支出 | 4.86 | |
办公经费 | 4.79 | |
其他商品和服务支出 | 0.07 | |
对个人和家庭的补助 | 1.25 | |
社会福利和救助 | 0.06 | |
离退休费 | 1.19 |
预算公开表8 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表11 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | |
合计 |
预算公开表12 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 4.86 |
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 4.86 |
预算公开表13 | ||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 6.60 | |||||||
行政科 | 6.60 | |||||||
024 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 6.60 | ||||||
024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 6.60 | ||||||
项目支出 | 6.60 | |||||||
024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J专项事务工作经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J专项事务工作经费 | 0.50 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | ||
024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J专项事务工作经费 | 1.30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0604-沙发类 | ||
024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | X党员之家创建经费 | 0.60 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0603-椅凳类 | 2 | |
024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | X党员之家创建经费 | 1.60 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | 2 | |
024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | X党员之家创建经费 | 0.30 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | 2 | |
024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | X党员之家创建经费 | 0.30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0605-柜类 | 2 | |
024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | X党员之家创建经费 | 1.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0602-台、桌类 | 2 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2020 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | ||||
调研费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||||
专项事务工作经费 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |||||
党派基层活动经费 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 为切实履行参政议政政治协商,在年底之前按需完成日常工作、基层活动情况及调研计划通过调研形成调研报告等有效材料为市委市政府决策提供参考。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | 完成 | ||||
质量达标情况 | 达标 | |||||||
重点工作完成情况 | 一定完成 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | |||||
社会效益 | 良 | |||||||
生态效益 | 良 | |||||||
经济效益 | 良 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
预算汇总 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
024 | 255800 | 255800 | 255800 | ||||||
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J调研费 | 完成两会调研、统一战线大调研、农工党省委及本单位自身的各项调研任务,2020年底完成支付。 指标内容 实施程度 1、两会前调研 2020年4月30日前拨付完成。 2、统一战线大调研 2020年8月31日前拨付完成。 3、市委会日常调研 2020年12月31日前拨付完成。 | 80000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J基层支部活动经费 | 通过该项目的实施,用于给基层组织购买政治理论类书籍,提升社员政治理论类水平 | 12000 | 12000 | 12000 | 行政科 | |
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J专项事务工作经费 | 完成2020年工作任务。主要用于党派干部队伍的建设、新社员考察工作、基层组织工作建设及社会服务工作。 | 83000 | 83000 | 83000 | 行政科 | |
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | X党员之家创建经费 | 按上级要求完成布置 | 80000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 024001 | 中国农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J残疾人保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好地保障残疾人利益 | 800 | 800 | 800 | 行政科 |
第三部分 2021年部门预算收支情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
(一)收入预算情况
农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2021年预算收入为60万元,比2020年增加12.94%。主要原因是在职职工增加的基本工资,新增党派“社员之家”创建经费,全部为财政拨款收入。
(二)一般公共预算支出情况
1、2021年基本支出34.42万元,比2020年增加37%,增加原因是在职职工增加,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费29.56万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、采暖补贴(含退休人员)。其中:公用经费4.86万元,主要包括办公费、工会经费、福利费、交通补贴。
2、2021年项目支出25.58万元,比2020年增加45.51%。
其中:行政运行(民主党派及工商联事务)专项事务工作经费8.3万元,参政议政8万元。其他民主党派及工商联事务支出1.2万元,残保金0.08万元,新增党派“社员之家”创建经费8万元。
项目支出主要用弥补日常办公经费不足、差旅费、其他商品和服务支出。调研经费主要用于课题调研支出、外出培训学习、会议费等;残疾人事业支出为每年固定支出,党派“社员之家”活动经费因工作需要为今年新增。
(三)政府性基金预算说明
农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2021年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2021年没有“三公”经费预算。
三、机关运行经费情况
农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会2021年的机关运行经费财政拨款预算4.86万元, 主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等,主要用于日常公用支出。
四、政府采购情况
2021农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会政府采购预算总额6.6万元,其中:政府采购货物预算6.6万元。
五、绩效管理情况
1、我单位所有项目都按照相关规定进行了绩效目标填报。
2、我单位无300万元以上的项目绩效目标。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
无公务用车
2.房屋情况
属党群机关单位办公用房。
七、其他说明
政府购买服务指导性目录
农工民主党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。