索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 09:19 | |
标题: | 民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2021年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2021年部门预算公开情况
民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2021年部门预算公开情况
第一部分 单位概况
一、本部门职责:中国民主建国会简称民建,主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。(1)在中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委和民建山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。(2)推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。(3)协助市委、市委政府搞好各项工作,发挥本会经济优势,积极开展支贫、扶贫工作。
二、机构设置情况
机构设置情况:民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委成立于1982年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,现实有在职人数4人,退休人员2人(其中副处级退休人员1人)。机关内设机构1个,民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委现有17个基层支部。
第二部分 2021年度部门预算报表
预算公开表1 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 76.04 | 一般公共服务支出 | 62.83 |
二、纳入预算管理的政府性基 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支 | |||
社会保障和就业支出 | 6.38 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 2.29 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支 | |||
住房保障支出 | 4.54 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支 | |||
本年收入合计 | 76.04 | 本年支出合计 | 76.04 |
预算公开表2 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 76.04 | 76.04 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 62.83 | 62.83 | |||
28 | 民主党派及工商联事务 | 62.83 | 62.83 | |||
01 | 行政运行 | 55.89 | 55.89 | |||
04 | 参政议政 | 5.00 | 5.00 | |||
99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.94 | 1.94 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.38 | 6.38 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 6.38 | 6.38 | |||
01 | 行政单位离退休 | 1.16 | 1.16 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.22 | 5.22 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | |||
01 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | |||
02 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | |||
01 | 住房公积金 | 3.92 | 3.92 | |||
02 | 提租补贴 | 0.62 | 0.62 |
预算公开表3 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 76.04 | 54.80 | 21.24 | |
201 | 一般公共服务支出 | 62.83 | ||
28 | 民主党派及工商联事务 | 62.83 | ||
01 | 行政运行 | 55.89 | 41.59 | 14.30 |
04 | 参政议政 | 5.00 | 5.00 | |
99 | 其他民主党派及工商联事 | 1.94 | 1.94 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.38 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 6.38 | ||
01 | 行政单位离退休 | 1.16 | 1.16 | |
05 | 机关事业单位基本养老保 | 5.22 | 5.22 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.29 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | ||
01 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 | |
221 | 住房保障支出 | 4.54 | ||
02 | 住房改革支出 | 4.54 | ||
01 | 住房公积金 | 3.92 | 3.92 | |
02 | 提租补贴 | 0.62 | 0.62 |
预算公开表4 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 76.04 | 一般公共服务支出 | 62.83 | 62.83 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 6.38 | 6.38 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 76.04 | 本年支出合计 | 76.04 | 76.04 |
预算公开表5 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 76.04 | 54.80 | 21.24 | |
201 | 一般公共服务支出 | 62.83 | 41.59 | 21.24 |
28 | 民主党派及工商联事务 | 62.83 | 41.59 | 21.24 |
01 | 行政运行 | 55.89 | 41.59 | 14.30 |
04 | 参政议政 | 5.00 | 5.00 | |
99 | 其他民主党派及工商联事务 | 1.94 | 1.94 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.38 | 6.38 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 6.38 | 6.38 | |
01 | 行政单位离退休 | 1.16 | 1.16 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险 | 5.22 | 5.22 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | |
01 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 | |
221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | |
02 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | |
01 | 住房公积金 | 3.92 | 3.92 | |
02 | 提租补贴 | 0.62 | 0.62 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 54.80 | |
工资福利支出 | 46.55 | |
基本工资 | 20.14 | |
津贴补贴 | 13.26 | |
奖金 | 1.68 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.22 | |
职工基本医疗保险缴费 | 2.29 | |
住房公积金 | 3.92 | |
其他工资福利支出 | 0.04 | |
商品和服务支出 | 7.04 | |
办公费 | 1.00 | |
印刷费 | 0.45 | |
咨询费 | 0.15 | |
工会经费 | 0.33 | |
福利费 | 1.14 | |
其他交通费用 | 3.90 | |
其他商品和服务支出 | 0.07 | |
对个人和家庭的补助 | 1.21 | |
退休费 | 1.09 | |
奖励金 | 0.12 |
预算公开表7 | ||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 54.80 | |
机关工资福利支出 | 46.55 | |
工资奖金津补贴 | 35.08 | |
社会保障缴费 | 7.51 | |
住房公积金 | 3.92 | |
其他工资福利支出 | 0.04 | |
机关商品和服务支出 | 7.04 | |
办公经费 | 6.82 | |
委托业务费 | 0.15 | |
其他商品和服务支出 | 0.07 | |
对个人和家庭的补助 | 1.21 | |
社会福利和救助 | 0.12 | |
离退休费 | 1.09 |
预算公开表8 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表11 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | |
合计 |
预算公开表12 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 7.04 |
中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 7.04 |
预算公开表13 | ||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 6.45 | 70 | ||||||
行政科 | 6.45 | 70 | ||||||
023 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 6.45 | 70 | |||||
023001 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | 6.45 | 70 | |||||
项目支出 | 6.45 | 70 | ||||||
023001 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J调研费 | 0.80 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | 1 | |
023001 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J专项事务工作经费 | 1.30 | 31002 | 办公设备购置 | A0602-台、桌类 | 16 | 张 |
023001 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J专项事务工作经费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | A020101-计算机设备 | 1 | 台 |
023001 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J专项事务工作经费 | 0.15 | 30902 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | 1 | 台 |
023001 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J专项事务工作经费 | 2.30 | 30902 | 办公设备购置 | A0603-椅凳类 | 50 | 把 |
023001 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | X社员之家创建经费 | 1.50 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | 1 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | ||||
调研费 | 民主党派主要承担参政议政工作,调研围绕市委、市政府关心的热点、难点、焦点问题进行调研,参加调研的人数大约50人,通过调研形成调研报告等有效材料为市委、市政府的决策提供参考 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
专项事务工作经费 | 民主党派机关工作人员偏少,但是会员人数多,该项目主要用于党派的组织、宣传、联络、会员培训等专项事务工作经费,用于弥补一般公用经费不足的情况。 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | ||||
民建会员之家建设经费 | 会员之家建设经费支出。 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||
残疾人保障金 | 支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||||
基层支部活动经费 | 根据市委统战部、市财政相关文件规定,对民主党派每个支部每年给予1000元的经费补助。截止到2019年底,民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委会共有支部17个,合计金额为1.7万元 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 中国民主建国会简称民建,主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。(1)在中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委和民建山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。(2)推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。(3)协助市委、市委政府搞好各项工作,发挥本会经济优势,积极开展支贫、扶贫工作。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 投入 | 工作目标设定 | 工作规划合理性 | =100% | ||||
工作目标明确性 | ≥98% | |||||||
预算配置 | 重点支出安排率 | =98% | ||||||
在职人员控制率 | ≥98% | |||||||
“三公经费”变动率 | ≤10% | |||||||
过程 | 预算执行 | 预算调整率 | ≤30% | |||||
“三公经费”控制率 | ≥70% | |||||||
预算完成率 | ≥70% | |||||||
公用经费控制率 | ≥80% | |||||||
支付进度 | ≥70% | |||||||
政府采购执行率 | ≥70% | |||||||
结转结余率 | ≤30% | |||||||
预算管理 | 预决算信息公开性 | =100% | ||||||
基础信息完善性 | =100% | |||||||
管理制度健全性 | =100% | |||||||
资金使用合规性 | =100% | |||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | ≥85% | ||||||
资产管理安全性 | =100% | |||||||
资产管理制度健全性 | ≥98% | |||||||
产出 | 职责履行 | 质量达标情况 | =100% | |||||
重点工作完成情况 | =100% | |||||||
完成实绩情况 | =100% | |||||||
效果 | 履职效益 | 经济效益 | ≥95% | |||||
社会效益 | ≥95% | |||||||
生态效益 | ≥90% | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | ≥90% |
预算汇总 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 | |
023 | 212400 | 212400 | 212400 | |||||||
中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 023001 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J残疾人保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益 | 2400 | 2400 | 2400 | 行政科 | ||
中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 023001 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | X社员之家创建经费 | 根据市委统战部统一要求配备民主党派成员之家,更好的服务会员,提高自身建设。坚持需求为基、实用为本、效果为要的原则,注重使用和管理,使其更好地服务会员,服务组织,服务社会。“会员之家为支部开展培训学习,支部生活,参政议政提供场所。 | 80000 | 80000 | 80000 | 行政科 | ||
中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 023001 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J基层支部活动经费 | 通过给予民主党派基层支部每个支部每年1000元的经费补助,保障该基层支部的日常工作,加强基层支部的组织建设工作,增强民主党派人士的创造力、凝聚力和战斗力,引导广大民主党派人士为党和人民的事业增添正能量 | 17000 | 17000 | 17000 | 行政科 | ||
中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 023001 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J专项事务工作经费 | 专项事务工作经费用于弥补党派日经费支出,目的为保障党派日常活动工作的开展,保障党派组织职能的发挥 | 63000 | 63000 | 63000 | 行政科 | ||
中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会[部门] | 023001 | 中国民主建国会beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会 | J调研费 | 调研费用于党派日常工作中的各项考察、调研任务各项开支,目的为保障党派参政议政职能的发挥。 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 |
第三部分2021年度部门情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
(一)收入预算情况
民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2021年一般公共预算收入76.04万元,与2020年相比增加了“会员之家”创建费8万元,为一次性增加预算。全部为财政拨款收入。
(二)一般公共预算支出情况
1、2021年基本支出54.80万元,与2020年基本持平,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:(1)人员经费46.55万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴。 (2)公用经费7.04万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(3)对个人和家庭的补助1.21万元,包括退休人员取暖费、提租补贴和生活补助。
2、2021年项目支出21.24万元,比2020年增加8万元,
其中:行政运行(民主党派及工商联事务)专项事务工作经费6.3万元,参政议政5万元,其他民主党派及工商联事务支出1.7万元,残保金0.24万元,均与2020年持平,新增项目一次性“会员之家创建费”8万元。
项目支出主要用弥补日常办公经费不足、差旅费、其他商品和服务支出。调研经费主要用于课题调研支出、外出培训学习、会议费等;残疾人事业支出为每年固定支出,新增“会员之家创建费”用于会员之家的创建,购置会议桌椅等设备。
二、“三公”经费情况
民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2021年没有“三公”经费预算。包括本单位无公务用车购置及运行费、无公务接待费、无因公出国费。
三、机关运行经费情况
本单位2020年度机关运行经费为7.04万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、政府采购预算说明
本单位2021年政府采购预算为6.45万元。主要用于内刊印刷、办公设备购置。
五、预算绩效情况说明
我单位的所有项目都按照相关项目的要求进行了绩效填报,全部按照绩效要求完成。
2021年是“十四五”规划开局之年,我们要切实把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话和民建中央、省委、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委全会精神上来,做到“政治协商、民主监督、参政议政””的职能。为我市“十四五”转型出雏型开好局做出民建贡献,以优异的成绩向建党100周年献礼。
六、国有资产占有使用情况
民建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委2021年没有国有资产占有使用情况。
七、其他说明
本单位2021年没有政府性基金预算,无政府购买服务项目。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:政府购买服务,是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。