| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-04-01 17:56 | |
| 标题： | beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心2021年单位预算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
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目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况.
第二部分 2021 年度部门预算报表
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年预算收支总表
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年预算收入总表
三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年预算支出总表
四、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年财政拨款收支总表
五、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年一般公共预算支出预算表
六、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年政府性基金预算收入预算表
八、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年政府性基金预算支出预算表
九、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、绩效目标表
第三部分 2021 年度部门预算情况说明
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一 部门职责
单位的主要职责是：为市委市政府及有关部门提供大型会议、慰问及公益性演出等服务活动，开展广泛的职工文化活动，繁荣群众文化事业。
二 机构设置情况
单位全称为beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心，隶属于beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051总工会，单位性质为差额补贴事业单位，经费由财政和总工会给予补贴。单位级别为正处级，下设9个科室。现核定编制35名，实有人员31名；核定正处级领导职数1正2副，科级领导职数9正2副，实配正处级领导1名，副处级领导2名，副科级干部2名。
第二部分 2021 年度部门预算报表
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年列入财政预算涉及的预算报表如下：
一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年预算收支总表
二、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年预算收入总表
三、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年预算支出总表
四、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年财政拨款收支总表
五、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年一般公共预算支出预算表
六、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年政府性基金预算收入预算表
八、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年政府性基金预算支出预算表
九、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心绩效目标表
| 预算公开表1 | |||||
| 2021年财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
| 一、一般公共预算 | 一般公共服务支出 | 0.00 | |||
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | 0.00 | |||
| 三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | 0.00 | |||
| 公共安全支出 | 0.00 | ||||
| 教育支出 | 0.00 | ||||
| 科学技术支出 | 0.00 | ||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
| 社会保险基金支出 | 0.00 | ||||
| 卫生健康支出 | 0.00 | ||||
| 节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 农林水支出 | 0.00 | ||||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 金融支出 | 0.00 | ||||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 预备费 | 0.00 | ||||
| 其他支出 | 0.00 | ||||
| 转移性支出 | 0.00 | ||||
| 债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算公开表2 | ||||
| 2021年一般预算支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 预算公开表3 | ||
| 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 预算公开表4 | ||
| 2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 预算公开表5 | |
| 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2021年预算数 |
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | |
| 合计 | |
| 预算公开表6-1 | ||
| 2021年政府性基金预算收入表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 政府性基金收入预算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 预算公开表6-2 | ||||
| 2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 预算公开表7 | ||||
| 2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 预算公开表8 | |||
| 2021年预算收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
| 一、一般公共预算 | 一般公共服务支出 | ||
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
| 五、单位资金 | 教育支出 | ||
| 科学技术支出 | |||
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 社会保障和就业支出 | |||
| 社会保险基金支出 | |||
| 卫生健康支出 | |||
| 节能环保支出 | |||
| 城乡社区支出 | |||
| 农林水支出 | |||
| 交通运输支出 | |||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||
| 商业服务业等支出 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||
| 国有资本经营预算支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||
| 预备费 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性支出 | |||
| 债务还本支出 | |||
| 债务付息支出 | |||
| 债务发行费用支出 | |||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
| 预算公开表9 | ||||||
| 2021年预算收入总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2021年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 预算公开表10 | ||||
| 2021年预算支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 预算公开表11 | |
| 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位:万元 | |
| 单位名称 | 2021年预算数 |
| 预算公开表12 | ||||||||
| 2021年政府采购预算明细表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
第三部分 2021 年度部门预算情况说明
一 2021 年度部门预算数据变动情况及原因
我单位2021 年度财政预算一般公共预算支出335.21万元，比 2020 年度预算328.46万元增加了6.75万元，变化的主要原因：事业单位改革后工人图书馆退休职工补贴6.75万元并入我单位预算。
二 “三公”经费增减变动原因说明
2020 年、2021 年财政未负担工人文化活动中心“三公经费”，无该项支出。
三 机关运行经费增减变动原因说明
2020 年、2021 年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心运行经费财政不负担，由经营收入列支，支出按同级财政标准执行。
四 政府采购情况
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051工人文化活动中心采购业务执行《中华人民共和国招标投标法》，经费是由工会经费列支，不纳入同级财政预算，不纳入政府采购序列。
五 绩效管理情况
工人文化活动中心 2021 年预算项目有两项：一是公益二类事业单位政府购买服务项目资金为 335.21万元，绩效目标为年度公益服务使用率100%，不足部分由上级部门市总工会补助；二是驻村帮扶补助资金 10.5万元，绩效目标为驻村帮扶工作人员工作补助覆盖率100%，不足部分由单位自有资金补齐。
六 国有资产占有使用情况
现有资产属于工会资产，所有权归中华全国总工会，因此国有资产占有为零。
七 其它说明
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转。完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费。住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；各级工会组织“三公经费”、政府采购、机关运行费执行党和国家统一规定，由工会经费列支，同级财政不负担。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围
且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
（六）工会经费：指国家为保证工会组织履行职责，以立法形式给予工会组织的工作经费。根据《工会法》的规定，工会经费的来源有五个方面：一是工会会员缴纳的会费；二是建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；三是工会所属的企业、事业单位上缴的收入；四是人民政府的补助；五是其他收入。
