| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-07-25 16:05 | |
| 标题： | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局2020年度部门决算公开信息 | 文号： | |
| 时效： |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局2020年度部门决算公开信息
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局
2020年度部门决算公开信息
目 录
第二部分 2020年度部门决算报表....................................................................... 3
4.财政拨款收入支出决算总表............................................................................. 3
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表......................................................... 3
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................................... 3
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................................... 3
8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................................. 3
9.部门决算公开相关信息统计表......................................................................... 3
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................. 3
第三部分2020年度部门决算情况说明............................................................... 17
一、 收入支出决算总体情况说明..................................................................... 17
二、 收入决算情况说明..................................................................................... 17
三、 支出决算情况说明..................................................................................... 17
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................... 18
五、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................... 18
六、“三公”经费增减变化情况说明.................................................................... 19
七、决算收支增减变化情况............................................................................... 19
八、政府采购情况说明....................................................................................... 19
九、机关运行费情况说明................................................................................... 19
十、 重点绩效评价结果及单位绩效评价工作情况......................................... 20
十一、国有资产占用情况................................................................................... 20
第一部分 概况
一、主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
2.负责对离退休干部工作的监督、指导和协调，督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。
3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用。
4.负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。
5.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。
6.负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划，检查、督促、指导全市老干部活动中心（室）、老年大学建设工作。
7.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
8.完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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|
1 |
中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局（本级） |
行政单位 |
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2 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老干部教育活动中心 |
公益一类事业单位 |
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3 |
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051离退休干部服务中心 |
公益一类事业单位 |
从部门决算构成看，中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局部门预算主要包括：
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委老干部局本级：行政单位
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老干部教育活动中心：公益一类事业单位
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051离退休干部服务中心：公益一类事业单位
与2019相比，上报单位数量减少2个。2020年我部门下属事业单位机构改革，原beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051苹果园离职干部休养所、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051铁牛里离职干部休养所合并组建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051离退休干部服务中心；原beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老干部活动中心、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老年大学事务中心合并组建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051老干部教育活动中心。
第二部分 2020年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算公开相关信息统计表
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
收入支出决算表 |
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01表 |
|
部门：中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局 |
|
|
金额单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,967,096.27 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
11,653,417.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
354.65 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7,692,986.59 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
556,604.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
249,800.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,967,450.92 |
本年支出合计 |
58 |
20,152,808.76 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
162.75 |
|
年初结转和结余 |
29 |
7,514,669.18 |
年末结转和结余 |
60 |
2,329,148.59 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
22,482,120.10 |
总计 |
62 |
22,482,120.10 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 |
|||||
|
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
02表 |
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|
部门：中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
14,967,450.92 |
14,967,096.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
354.65 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,472,062.29 |
6,471,849.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.58 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,472,062.29 |
6,471,849.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.58 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,157,513.54 |
2,157,345.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.94 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
1,162,944.95 |
1,162,900.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.64 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3,151,603.80 |
3,151,603.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,688,983.93 |
7,688,841.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.07 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7,688,983.93 |
7,688,841.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.07 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2,341,502.58 |
2,341,502.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
172,272.17 |
172,272.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
5,175,209.18 |
5,175,067.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.07 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
249,800.00 |
249,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
249,800.00 |
249,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
249,800.00 |
249,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 |
|||||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
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|
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|
03表 |
|
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部门：中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局 |
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|
|
|
金额单位：元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
20,152,808.76 |
10,626,540.05 |
9,526,268.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,653,417.47 |
3,101,313.67 |
8,552,103.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11,653,417.47 |
3,101,313.67 |
8,552,103.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,163,470.60 |
1,943,070.60 |
220,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
1,158,243.07 |
1,158,243.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8,331,703.80 |
0.00 |
8,331,703.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,692,986.59 |
6,968,621.68 |
724,364.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7,692,986.59 |
6,968,621.68 |
724,364.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2,408,211.88 |
2,408,211.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
172,272.17 |
172,272.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
5,112,502.54 |
4,388,137.63 |
724,364.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
249,800.00 |
0.00 |
249,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
249,800.00 |
0.00 |
249,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
249,800.00 |
0.00 |
249,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 |
||||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表公开到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04表 |
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|
部门：中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,967,096.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
11,647,292.47 |
11,647,292.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
7,692,921.59 |
7,692,921.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
249,800.00 |
249,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
14,967,096.27 |
本年支出合计 |
59 |
20,146,618.76 |
20,146,618.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
7,497,169.54 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2,317,647.05 |
2,317,647.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
7,497,169.54 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
22,464,265.81 |
总计 |
64 |
22,464,265.81 |
22,464,265.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 |
|
||||||||
|
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05表 |
||
|
部门：中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
7,497,169.54 |
286,144.54 |
7,211,025.00 |
14,967,096.27 |
10,623,852.56 |
4,343,243.71 |
20,146,618.76 |
10,620,350.05 |
9,526,268.71 |
2,317,647.05 |
289,647.05 |
2,028,000.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,208,260.00 |
160.00 |
7,208,100.00 |
6,471,849.71 |
3,099,845.91 |
3,372,003.80 |
11,647,292.47 |
3,095,188.67 |
8,552,103.80 |
2,032,817.24 |
4,817.24 |
2,028,000.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,208,260.00 |
160.00 |
7,208,100.00 |
6,471,849.71 |
3,099,845.91 |
3,372,003.80 |
11,647,292.47 |
3,095,188.67 |
8,552,103.80 |
2,032,817.24 |
4,817.24 |
2,028,000.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,157,345.60 |
1,936,945.60 |
220,400.00 |
2,157,345.60 |
1,936,945.60 |
220,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
1,162,900.31 |
1,162,900.31 |
0.00 |
1,158,243.07 |
1,158,243.07 |
0.00 |
4,817.24 |
4,817.24 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7,208,100.00 |
0.00 |
7,208,100.00 |
3,151,603.80 |
0.00 |
3,151,603.80 |
8,331,703.80 |
0.00 |
8,331,703.80 |
2,028,000.00 |
0.00 |
2,028,000.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
288,909.54 |
285,984.54 |
2,925.00 |
7,688,841.86 |
6,967,401.95 |
721,439.91 |
7,692,921.59 |
6,968,556.68 |
724,364.91 |
284,829.81 |
284,829.81 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
288,909.54 |
285,984.54 |
2,925.00 |
7,688,841.86 |
6,967,401.95 |
721,439.91 |
7,692,921.59 |
6,968,556.68 |
724,364.91 |
284,829.81 |
284,829.81 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
241,157.30 |
241,157.30 |
0.00 |
2,341,502.58 |
2,341,502.58 |
0.00 |
2,408,211.88 |
2,408,211.88 |
0.00 |
174,448.00 |
174,448.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,272.17 |
172,272.17 |
0.00 |
172,272.17 |
172,272.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
47,752.24 |
44,827.24 |
2,925.00 |
5,175,067.11 |
4,453,627.20 |
721,439.91 |
5,112,437.54 |
4,388,072.63 |
724,364.91 |
110,381.81 |
110,381.81 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
556,604.70 |
556,604.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,800.00 |
0.00 |
249,800.00 |
249,800.00 |
0.00 |
249,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,800.00 |
0.00 |
249,800.00 |
249,800.00 |
0.00 |
249,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,800.00 |
0.00 |
249,800.00 |
249,800.00 |
0.00 |
249,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06表 |
||
|
部门：中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
7,050,336.95 |
6,805,536.95 |
302 |
商品和服务支出 |
4,776,651.36 |
982,830.65 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,808,240.80 |
2,808,240.80 |
30201 |
办公费 |
302,716.26 |
152,737.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,828,390.91 |
1,828,390.91 |
30202 |
印刷费 |
30,726.20 |
10,340.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
389,437.29 |
174,037.29 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
2,137.90 |
2,137.90 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
274,091.00 |
274,091.00 |
30205 |
水费 |
4,235.00 |
1,005.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
726,971.60 |
726,971.60 |
30206 |
电费 |
12,372.13 |
7,297.30 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他基本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
88,093.76 |
88,093.76 |
30207 |
邮电费 |
33,824.47 |
19,754.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
327,800.54 |
327,800.54 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
8,153.00 |
1,500.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
37,574.53 |
8,174.53 |
30211 |
差旅费 |
149,777.50 |
24,762.50 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
558,216.52 |
558,216.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
21,627.50 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11,520.00 |
11,520.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,818,342.45 |
2,818,342.45 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
1,063,000.70 |
1,063,000.70 |
30216 |
培训费 |
31,031.10 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
842,667.13 |
842,667.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
|
30304 |
抚恤金 |
722,008.00 |
722,008.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5,501,288.00 |
13,640.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
|
30305 |
生活补助 |
39,661.70 |
39,661.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
395,711.60 |
3,257.80 |
31002 |
办公设备购置 |
300,048.00 |
13,640.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
177,328.20 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
21,140.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
27,045.00 |
27,045.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
87,843.00 |
87,843.00 |
30229 |
福利费 |
124,223.86 |
124,223.86 |
31006 |
大型修缮 |
5,180,100.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
107,928.13 |
107,928.13 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
487,675.00 |
476,875.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
63,161.92 |
63,161.92 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,860,138.51 |
23,967.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
9,868,679.40 |
9,623,879.40 |
公用经费合计 |
10,277,939.36 |
996,470.65 |
|||||||||||
|
注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行公开。 |
||||||||||||||||
|
2.本表依其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
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|
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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07表 |
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部门：中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局 |
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|
|
|
|
金额单位：元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。 |
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|
2.本表公开到项级科目。 |
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|
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
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08表 |
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部门：中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局 |
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|
金额单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
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|||
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|
|
|
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|
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行公开。 |
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|
2.本表公开到项级科目。 |
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|
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
2020年部门决算公开相关信息统计表 |
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09表 |
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单位：中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局 |
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|
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
|
合计 |
1 |
552,538.70 |
|
|
货物 |
2 |
499,580.15 |
|
|
工程 |
3 |
0.00 |
|
|
服务 |
4 |
52,958.55 |
|
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
281,755.71 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
649,749.84 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
10 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
1 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
9 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 2.本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行公开 |
|||
|
|
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|
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|
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
|
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10表 |
|
单位：中国共产党beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委员会老干部局 |
|
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|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
179,000.00 |
0.00 |
179,000.00 |
0.00 |
179,000.00 |
0.00 |
107,928.13 |
0.00 |
107,928.13 |
0.00 |
107,928.13 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行公开 |
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第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
市委老干部局2020年部门决算收入1496.75万元、支出2015.28万元。与2019年相比，收入减少20.44%、支出增加7.10%。
二、收入决算情况说明
2020年收入1496.75万元。其中：财政拨款收入1496.71万元，占全部收入的99.99%；其他收入0.04万元，占全部收入的0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年总支出2015.28万元，其中：基本支出1062.65万元，项目支出952.63万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款支出2014.66万元，其中：基本支出1062.04万元，项目支出952.62万元。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款基本支出1062.04万元。其中：工资福利支出680.56万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，绩效工资，其他工资支出；对个人及家庭补助支出281.84万元，主要包括离休费，退休费，抚恤金，生活补助，奖励金等；商品服务支出98.28万元，主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品服务支出等；其他资本性支出1.36万元，主要用于办公设备购置。
2.一般公共预算财政拨款项目支出952.62万元，主要用于保障离退休干部各项生活待遇、政治待遇，如：春节慰问、特困帮扶、企业离休干部各类补贴、开展活动、老年大学办学、老干部活动室日常管理等。
六、“三公”经费增减变化情况说明
2020年“三公”经费年初预算17.9万元，决算支出10.79万元。万元，执行率60.28%。
其中：公务用车运行维护费10.79万元。主要用于市级离退休干部参加会议、活动等用车和局机关、局属单位根据工作需要用于应急、跨区域远距离重要公务出行及接待上级检查、调研活动用车所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。本年度受疫情影响，公务用车运行维护费同比减少26.75%。
2020年单位车辆购置数为0，无公务接待及因公出国（境）经费。
七、决算收支增减变化情况
2020年部门决算总收入1496.75万元，同比减少20.44%；2020年部门决算总支出2015.28万元（基本支出1062.65万元，项目支出952.63万元），同比增加7.10%。
八、政府采购情况说明
2020年决算政府采购支出55.25万元，其中：采购货物类49.96万元；采购服务类支出5.29万元。
九、机关运行费情况说明
2020年局系统机关运行费93.15万元，主要用于办公、印刷、水电、邮电、差旅、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
十、重点绩效评价结果及单位绩效评价工作情况
2020年本部门严格按照上级要求推进实施预算绩效管理，细化年度绩效目标内容，明确项目绩效责任，年初对所有项目经费预算都进行了绩效目标申报。
无重点绩效评价项目：年度预算安排老干部活动中心、老年大学装修资金（一次性）1000万元，用于装修老干部活动中心、老年大学场地，保证活动场所正常运转，本年度该款项未支出，年底市财政收回，无绩效评价情况。
十一、国有资产占用情况
车辆保有量10辆（包括机要通信用车1辆，其他用车9辆）。
本单位无价值50万-100万以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
