| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-03-18 10:11 | |
| 标题： | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史研究室、beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志研究室2022年度部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
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中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史研究室
beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志研究室
2022年度部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
1.研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究大同新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。
2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。
3.推动党史方志研究守正创新，促进党史方志研究成果转化，宣传党史方志文化，讲好大同故事，传承红色基因。
4.研究中共大同历史，总结大同党组织的历史经验和优良传统，挖掘大同革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
5.征集、整理、研究大同党史资料。编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。
6.开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及大同党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。
7.编纂beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051志、市级综合年鉴、各类专志及其他市情书籍。指导市直有关部门编纂beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051志分志，指导各县区志书、综合年鉴和市情资料书籍编纂工作，发挥地方志存史、资政、教化功能，为我市经济社会发展提供文化支撑。
8.征集、保存beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展方志理论研究，开发利用地方史志资源。
9.指导全市党史研究和方志编研工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
从部门预算单位构成看，中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史研究室（beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志研究室）无下属单位，部门预算仅包括本单位预算。
第二部分 2022年度部门预算报表
表一：2022年部门预算收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
556.409885 |
一般公共服务支出 |
418.141230 |
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
69.166384 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
17.124569 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
51.977702 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
556.409885 |
本年支出合计 |
556.409885 |
表二：2022年部门收入总表
单位：万元
|
项目 |
2022年预算数 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入 合计 |
一般公共预算 |
|
合计 |
|
556.409885 |
556.409885 |
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
418.141230 |
418.141230 |
|
20131 |
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
418.141230 |
418.141230 |
|
2013101 |
[2013101]行政运行 |
418.141230 |
418.141230 |
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
69.166384 |
69.166384 |
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
69.166384 |
69.166384 |
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
30.024512 |
30.024512 |
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.141872 |
39.141872 |
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
17.124569 |
17.124569 |
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
17.124569 |
17.124569 |
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
17.124569 |
17.124569 |
|
221 |
[221]住房保障支出 |
51.977702 |
51.977702 |
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
51.977702 |
51.977702 |
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
47.329286 |
47.329286 |
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
4.648416 |
4.648416 |
表三：2022年部门支出总表
单位：万元
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
556.409885 |
447.407985 |
109.001900 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
418.141230 |
309.139330 |
109.001900 |
|
201 |
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
418.141230 |
309.139330 |
109.001900 |
|
2013101 |
[2013101]行政运行 |
418.141230 |
309.139330 |
109.001900 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
69.166384 |
69.166384 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
69.166384 |
69.166384 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
30.024512 |
30.024512 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.141872 |
39.141872 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
17.124569 |
17.124569 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
17.124569 |
17.124569 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
17.124569 |
17.124569 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
51.977702 |
51.977702 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
51.977702 |
51.977702 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
47.329286 |
47.329286 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
4.648416 |
4.648416 |
|
表四：2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
小计 |
一般公共预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
556.409885 |
一般公共服务支出 |
418.141230 |
418.141230 |
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
69.166384 |
69.166384 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
17.124569 |
17.124569 |
|
|
|
住房保障支出 |
51.977702 |
51.977702 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
556.409885 |
本年支出合计 |
556.409885 |
556.409885 |
表五：2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
556.409885 |
447.407985 |
109.001900 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
418.141230 |
309.139330 |
109.001900 |
|
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
418.141230 |
309.139330 |
109.001900 |
|
2013101 |
[2013101]行政运行 |
418.141230 |
309.139330 |
109.001900 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
69.166384 |
69.166384 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
69.166384 |
69.166384 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
30.024512 |
30.024512 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.141872 |
39.141872 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
17.124569 |
17.124569 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
17.124569 |
17.124569 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
17.124569 |
17.124569 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
51.977702 |
51.977702 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
51.977702 |
51.977702 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
47.329286 |
47.329286 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
4.648416 |
4.648416 |
|
表六：2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
447.407985 |
|
|
501 |
368.020043 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
264.424316 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
56.266441 |
|
|
[50103]住房公积金 |
47.329286 |
|
|
502 |
50.193430 |
|
|
[50201]办公经费 |
46.083430 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
4.110000 |
|
|
509 |
29.194512 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.480000 |
|
|
[50905]离退休费 |
28.714512 |
|
表七：2022年政府性基金预算收入表
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
表八：2022年政府性基金预算支出表
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：2022年国有资本经营预算收支预算表
|
|
|
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|
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|
单位：万元 |
||
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十：2022年三公经费支出表
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
合计 |
|
表十一：2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
合计 |
|
50.193430 |
|
031001 |
[031001]中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史研究室（beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志研究室） |
50.193430 |
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史研究室（beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志研究室）预算收入合计556.40万元，较上年减少83.02万元，其中基本支出预算收入447.40万元，较上年减少61.94万元，减少原因为本年人员减少，因此工资福利支出减少。项目支出预算收入109万元，较上年减少21.08万元，减少原因为本年减少临时工工资及精简其他项目支出。一般公共预算收入556.40万元，较上年减少83.02万元。
2022年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史研究室（beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志研究室）一般公共预算支出合计556.4万元，较上年减少83.02万元，其中基本支出合计447.4万元、项目支出109万元。基本支出中包含工资奖金津补贴264.42万元、社会保障缴费56.26万元、住房公积金47.32万元、办公经费46.08万元、其他商品和服务支出4.11万元、社会福利和救助0.48万元、离退休费28.71万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史研究室（beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志研究室） “三公”经费0万元，较上年无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史研究室（beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志研究室）机关运行经费合计50.19万元，较上年减少9.93万元，减少原因为2022年人员退休及减少。
四、政府采购情况
2022年中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史研究室（beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志研究室）政府预算采购金额58.89万元，其中：政府采购货物预算5.07万元、政府采购服务预算53.82万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年我单位实施绩效目标管理的项目8个，分别为史志资料整理经费、驻村帮扶工作人员经费、残疾人就业保障金、《大同年鉴》《大同今古》等，涉及一般公共预算当年拨款109万元。按照2022年预算编制要求，我们结合自身工作实际，加大力度推进实施全面预算绩效管理。一方面，根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障单位运行和重要任务，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
以下列示2022年度部分项目绩效目标申报表：
|
项目名称 |
J中共大同执政实录 |
||||||
|
主管部门及代码 |
031-中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史(地方志)研究室[部门] |
实施单位 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委党史研究室（beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051地方志研究室） |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
570,000 |
年度资金总额： |
190,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
570,000 |
市县（区）财政资金 |
190,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
项目概况 |
征集资料，进行编辑修改，出版《中共大同执政实录》。 |
||||||
|
立项依据 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委办公室（同办字[2019]127号）关于编撰出版《中共大同执政实录》的通知。 |
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|
项目设立必要性 |
为各级党组织和领导干部科学决策提供借鉴，探索执政规律，推动经济发展。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
分管科室向各部门各单位进行资料征集、修改、编辑。 |
||||||
|
项目实施计划 |
2022年1-9月:征集各部门各单位资料，编辑修改资料; 2022年10-12月：印刷厂排版、印刷。 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
编辑出版《中共大同执政实录》。 |
编辑出版《中共大同执政实录》。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
《中共大同执政实录》印刷册数 |
600册 |
数量指标 |
《中共大同执政实录》印刷册数 |
600册 |
|
|
质量指标 |
出版书籍的达标率 |
100% |
质量指标 |
出版书籍的达标率 |
100% |
||
|
时效指标 |
出版书籍的及时性 |
及时 |
时效指标 |
出版书籍的及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
每本书单价 |
≤184元 |
成本指标 |
每本书单价 |
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六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：机构改革后，我单位公车已于2019年报废上缴。因此账面无车辆。
2、房屋情况：我单位占用的办公用房为市直属机关事务管理局安排用房，总面积为495.95平方米（含办公室、会议室）。
第四部分 名词解释
1.公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。
5.“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
