| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-07-25 16:22 | |
| 标题： | 中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部（本级）2021年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部（本级）2021年度部门决算
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部（本级）
2021年度部门决算
第一部分概况
一、本部门职责：
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行中央和省、市委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）调查研究统一战线工作的理论、政策贯彻落实情况，深入调查研究，及时向市委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。
（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，组织开展民族团结进步创建活动，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展
（七）统一管理全市宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，起草宗教工作地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调査研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（九）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（十）负责港澳台及海外统战工作，推动海外统战工作政策和规划的组织实施、督促检查，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
（十一）统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。保护华侨和归侨侨誊在市内的合法权利和利益。
（十二）协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。领导市归国华侨联合会的工作。指导市中华职业教育社小组、市黄埔军校同学会（市和平统一促进会）、市欧美同学会（市留学人员联谊会）、市海外联谊会、市新的社会阶层人士联谊会开展工作。
（十三）完成市委交办的其他任务。
（十四）加强市委统战部的统一归口协调管理职能，加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导，将民族、宗教、侨务行政职能与统战职能有效整合，优化职责配置，提高工作效能。
二、机构设置情况
（一）中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部的机构设置包括部机关和部管事业单位。
（二）部机关内设科室12个，分别是：办公室、调查研究室（宣传办）、干部科、一科（民主党派科）、二科（民族工作科）、三科（侨务、港澳台统战工作科）、四科（非公有制经济工作科）、五科（无党派人士和党外知识分子工作科）、六科（新的社会阶层人士统战工作科）、七科（宗教综合科）、八科（宗教业务科）、教育培训科（机关党建和离退休人员工作科）。
（三）此次的决算公开仅为本单位决算。
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部（本级） |
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金额单位：元 |
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收入 |
支出 |
||||
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,581,551.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
6,756,574.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
25,125.58 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
752.43 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
551,971.32 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
235,688.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
25,125.58 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
446,588.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
75,299.42 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,607,429.96 |
本年支出合计 |
58 |
8,091,247.23 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
508,829.40 |
年末结转和结余 |
60 |
25,012.13 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
8,116,259.36 |
总计 |
62 |
8,116,259.36 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
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|
公开02表 |
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部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部（本级） |
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|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
7,607,429.96 |
7,606,677.53 |
|
|
|
|
752.43 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,275,237.78 |
6,274,485.35 |
|
|
|
|
752.43 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20134 |
统战事务 |
6,215,237.78 |
6,214,485.35 |
|
|
|
|
752.43 |
|||
|
2013401 |
行政运行 |
3,891,360.48 |
3,891,360.48 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013403 |
机关服务 |
752.43 |
|
|
|
|
|
752.43 |
|||
|
2013404 |
宗教事务 |
604,774.00 |
604,774.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013405 |
华侨事务 |
91,114.00 |
91,114.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013450 |
事业运行 |
979,844.07 |
979,844.07 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
647,392.80 |
647,392.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
549,491.18 |
549,491.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
549,491.18 |
549,491.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
142,223.00 |
142,223.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
407,268.18 |
407,268.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
235,688.00 |
235,688.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
235,688.00 |
235,688.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
167,258.00 |
167,258.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
68,430.00 |
68,430.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
25,125.58 |
25,125.58 |
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25,125.58 |
25,125.58 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25,125.58 |
25,125.58 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
446,588.00 |
446,588.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
446,588.00 |
446,588.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
386,072.16 |
386,072.16 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
60,515.84 |
60,515.84 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
75,299.42 |
75,299.42 |
|
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
75,299.42 |
75,299.42 |
|
|
|
|
|
|||
|
2299999 |
2299999 |
75,299.42 |
75,299.42 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
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支出决算表 |
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公开03表 |
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|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
8,091,247.23 |
6,341,735.47 |
1,749,511.76 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,756,574.91 |
5,107,488.15 |
1,649,086.76 |
|
|
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
20134 |
统战事务 |
6,696,574.91 |
5,047,488.15 |
1,649,086.76 |
|
|
|
|||
|
2013401 |
行政运行 |
4,213,525.04 |
4,053,683.08 |
159,841.96 |
|
|
|
|||
|
2013403 |
机关服务 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|||
|
2013404 |
宗教事务 |
629,774.00 |
|
629,774.00 |
|
|
|
|||
|
2013405 |
华侨事务 |
161,114.00 |
13,836.00 |
147,278.00 |
|
|
|
|||
|
2013450 |
事业运行 |
979,844.07 |
979,844.07 |
|
|
|
|
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
712,192.80 |
|
712,192.80 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
551,971.32 |
551,971.32 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
551,971.32 |
551,971.32 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
144,703.14 |
144,703.14 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
407,268.18 |
407,268.18 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
235,688.00 |
235,688.00 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
235,688.00 |
235,688.00 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
167,258.00 |
167,258.00 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
68,430.00 |
68,430.00 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
25,125.58 |
|
25,125.58 |
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25,125.58 |
|
25,125.58 |
|
|
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25,125.58 |
|
25,125.58 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
446,588.00 |
446,588.00 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
446,588.00 |
446,588.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
386,072.16 |
386,072.16 |
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
60,515.84 |
60,515.84 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
75,299.42 |
|
75,299.42 |
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
75,299.42 |
|
75,299.42 |
|
|
|
|||
|
2299999 |
2299999 |
75,299.42 |
|
75,299.42 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
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财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
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公开04表 |
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部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部（本级） |
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|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,581,551.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6,756,449.91 |
6,756,449.91 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
25,125.58 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
551,971.32 |
551,971.32 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
235,688.00 |
235,688.00 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
25,125.58 |
|
25,125.58 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
446,588.00 |
446,588.00 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
75,299.42 |
75,299.42 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,606,677.53 |
本年支出合计 |
59 |
8,091,122.23 |
8,065,996.65 |
25,125.58 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
484,444.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
484,444.70 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,091,122.23 |
总计 |
64 |
8,091,122.23 |
8,065,996.65 |
25,125.58 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
8,065,996.65 |
6,341,610.47 |
1,724,386.18 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,756,449.91 |
5,107,363.15 |
1,649,086.76 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|||
|
20134 |
统战事务 |
6,696,449.91 |
5,047,363.15 |
1,649,086.76 |
|||
|
2013401 |
行政运行 |
4,213,525.04 |
4,053,683.08 |
159,841.96 |
|||
|
2013404 |
宗教事务 |
629,774.00 |
|
629,774.00 |
|||
|
2013405 |
华侨事务 |
161,114.00 |
13,836.00 |
147,278.00 |
|||
|
2013450 |
事业运行 |
979,844.07 |
979,844.07 |
|
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
712,192.80 |
|
712,192.80 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
551,971.32 |
551,971.32 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
551,971.32 |
551,971.32 |
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
144,703.14 |
144,703.14 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
407,268.18 |
407,268.18 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
235,688.00 |
235,688.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
235,688.00 |
235,688.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
167,258.00 |
167,258.00 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
68,430.00 |
68,430.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
446,588.00 |
446,588.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
446,588.00 |
446,588.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
386,072.16 |
386,072.16 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
60,515.84 |
60,515.84 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
75,299.42 |
|
75,299.42 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
75,299.42 |
|
75,299.42 |
|||
|
2299999 |
2299999 |
75,299.42 |
|
75,299.42 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,894,098.60 |
4,866,298.54 |
302 |
商品和服务支出 |
2,190,492.77 |
569,206.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
2,035,051.65 |
2,035,051.65 |
30201 |
办公费 |
200,904.20 |
100,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,119,290.54 |
1,119,290.54 |
30202 |
印刷费 |
177,774.60 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
115,780.69 |
113,580.63 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30204 |
手续费 |
540.00 |
540.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
415,700.00 |
415,700.00 |
30205 |
水费 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
──── |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
533,208.70 |
533,208.70 |
30206 |
电费 |
|
|
30901 |
房屋构筑物构建 |
|
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
30902 |
办公设备购置 |
|
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
──── |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
250,360.65 |
250,360.65 |
30208 |
取暖费 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
──── |
31101 |
资本金注入 |
|
──── |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
|
──── |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
31,504.21 |
5,904.21 |
30211 |
差旅费 |
148,710.50 |
2,113.00 |
30906 |
大型修缮 |
|
──── |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
386,072.16 |
386,072.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
──── |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
475.00 |
475.00 |
30908 |
物资储备 |
|
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7,130.00 |
7,130.00 |
30214 |
租赁费 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
──── |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
906,105.86 |
906,105.86 |
30215 |
会议费 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
──── |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
30216 |
培训费 |
211,220.50 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
122,380.14 |
122,380.14 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30999 |
其他资本性支出 |
|
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
310 |
资本性支出 |
75,299.42 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
──── |
|
|
30305 |
生活补助 |
9,552.00 |
9,552.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
31001 |
房屋构筑物构建 |
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
──── |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
149,052.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
75,299.42 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
822,880.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30228 |
工会经费 |
31,200.00 |
31,200.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
771,773.72 |
771,773.72 |
30229 |
福利费 |
108,400.00 |
108,400.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27,953.07 |
27,953.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
293,525.00 |
293,525.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2,400.00 |
2,400.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12,857.90 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,800,204.46 |
5,772,404.40 |
公用经费合计 |
2,265,792.19 |
569,206.07 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
27,953.07 |
|
27,953.07 |
|
27,953.07 |
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||||||||
|
部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||
|
合计 |
|
25,125.58 |
25,125.58 |
|
25,125.58 |
|
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
25,125.58 |
25,125.58 |
|
25,125.58 |
|
||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
25,125.58 |
25,125.58 |
|
25,125.58 |
|
||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
25,125.58 |
25,125.58 |
|
25,125.58 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部（本级） |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
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部门决算公开相关信息统计表 |
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公开10表 |
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编制单位：中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部（本级） |
2022年7月 |
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
148,568.00 |
|
货物 |
2 |
148,568.00 |
|
工程 |
3 |
|
|
服务 |
4 |
|
|
二、机关运行经费 |
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|
项目 |
|
统计数 |
|
（一）行政单位 |
5 |
569,206.07 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
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三、国有资产占用情况 |
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|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1.00 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
1.00 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
16 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
17 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
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— %d — |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计811.62万元（2021年度年初结转和结余50.88万元、本年收入760.74万元），支出总计809.12 万元。与上年相比,收入总计减少266.6万元，减少26 %，主要原因是2021年下属民族宗教事务服务中心独立核算；支出总计809.12万元，减少169.72万元，减少17%，主要原因是下属民族宗教服务中心独立核算。年末结转和结余2.5万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计760.74万元，其中：财政拨款收入760.66万元，占比100%;上级补助收入0元，占比 0%；事业收入0元，占比 0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比 0%；其他收入0.08万元，占比0 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计809.12万元，其中：基本支出634.17万元，占比78 %；项目支出174.95万元，占比22 %；上缴上级支出0元，占比0 %；经营支出0元，占比 0%；对附属单位补助支出0元，占比0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计809.11万元（2021年初结转和结余48.44万元，本年收入760.67万元），支出总计 809.11 万元，年末结转和结余0万元。
一般公共预算财政拨款总收入806.6万元（2021年初结转和结余48.44万元，本年收入758.16万元）与上年相比，财政拨款收入减少220.38万元，减少21%；主要原因是项目支出财政拨款减少。支出总计806.6万元，与上年相比减少220.38万元，减少21%。主要原因是下属民族宗教事务服务中心独立核算。
政府性基金预算财政拨款总收入2.51万元（本年收入2.51万元），与上年相比增加2.21万元，增加737%。支出总计2.51万元，与上年相比增加2.21万元，增加737%。主要原因是安可替代工程项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出806.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少220.38万元，下降21%。主要原因是下属民族宗教事务服务中心独立核算。其中：人员经费580.02万元，占比72%，公用经费支出226.58万元（商品服务219.05万元，资本性支出-办公设备购置7.53元），占比28%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出806.6万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出675.64万元，占比 83.8%;社会保障和就业支出55.2万元，占比6.8%;卫生健康支出23.57万元，占比2.9%；住房保障支出44.66万元，占比5.5%；其他支出7.53万元，占比1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算797.66万元，支出决算806.6万元，完成预算的101 %。其中：
一般公共服务（类）支出年初预算669.8万元，支出决算675.64万元，完成年初预算的100.9%;用于基本支出职工工资福利支出和项目支出。较上年决算减少240.72万元，下降26%，主要原因是下属民族宗教事务服务中心独立核算。
社会保障和就业支出年初预算62.79万元，支出决算55.2万元，完成年初预算的87.66%。用于缴纳职工养老保险、事业人员失业保险、工伤保险，退休人员采暖补贴。较上年决算增加42.32万元，增长328%，主要原因是社会保障缴费划入此预算科目。
卫生健康支出年初预算21.79万元，支出决算23.57万元，完成年初预算的108.17%；用于缴纳职工医疗保险。上年无此项目支出。
住房保障支出年初预算43.28万元，支出决算44.66万元，完成年初预算的103.19%；用于缴纳职工住房公积金和发放提租补贴。较上年决算增加5.8万元，增加14.9%，主要原因是人员增加及工资变动缴纳基数增加。
其他支出无年初预算，支出决算7.53万元，用于安可替代工程项目。较上年决算减少8.99万元，下降54.4%。主要原因是财政拨款减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出634.16万元，其中：人员经费577.24万元，主要包括基本工资203.5万元，津贴补贴111.93万元，奖金11.36万元，绩效工资41.57万元， 机关事业单位基本养老保险缴费53.32万元，职工基本医疗保险缴费25.04万元，其他社会保险缴费0.59万元，住房公积金38.61万元，其他工资福利支出0.71万元，退休金12.7万元，生活补助0.96万元，奖励金77.18万元，其他对个人和家庭的补助支出0.24万元 ；公用经费56.92万元，主要包括办公费10万元，手续费0.05万元，邮电费0.5万元，差旅费0.21万元，维修（护）费0.05万元，工会经费3.12万元，福利费10.84万元，公务用车运行维护费2.8万元，其他交通费用29.35万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算2.8万元，完成预算80 %，比上年减少0.4万元，下降12.5%，主要原因公务用车维修费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位“三公”经费为公务用车运行维护费。2021年实有公务用车1辆，为机要通信用车。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费56.92万元，其中：办公费10万元，手续费0.05万元，邮电费0.5万元，差旅费0.21万元，维修（护）费0.05万元，工会经费3.12万元，福利费10.84万元，公务用车运行维护费2.8万元，其他交通费用29.35万元。比上年增加8.02万元，主要原因是公务交通补贴增加4.72万元，办公费等增加3.3万元。
（二）政府采购执行情况说明
2021年度政府采购支出总额 14.85万元，其中货物类14.85万元，实际采购货物类金额14.85万元，政府采购授予中小企业合同金额14.85万元，占政府采购支出总额100%。其中：授予小微企业合同金额14.85万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。
（四）预算绩效其概况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类9个项目支出开展绩效自评（统战系统建党百年活动经费13.2万元、统战宣传经费3.92万元、统战工作调研经费2.81万元、统战工作人员培训费3.89万元、统战专项事务工作经费16.33万元、民营企业家培训16.71万元、安可替代工程项目7.53万元、驻村帮扶人员经费9.36万元、残疾人保障金2.56万元），涉及预算资金76.31万元，占一般公共预算项目支出总额的44%。组织对2021年度安可替代工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2.51万元，占政府性基金预算项目支出的100%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
“庆祝中国共产党建党100周年系列活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96，全年预算数为 20 万元，执行数为13.2万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：2021年度克服疫情影响，完成统战系统庆祝建党100周年系列活动，开展了歌咏比赛和书画展。
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项目支出绩效自评表 |
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|
填列单位（公章）：（ 2021 年度） |
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项目名称 |
统战系统建党100周年活动经费 |
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|
主管部门 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部 |
实施单位 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
13.2 |
10 |
66% |
6 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
13.2 |
— |
66% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
按照年初工作计划，举办统战系统庆祝建党100周年系列活动，活动包括庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展，座谈会、歌咏会等 |
按照年初工作计划，举办统战系统庆祝建党100周年系列活动，活动包括庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展，座谈会、歌咏会，部分活动因疫情原因未开展 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办活动次数 |
2 |
2 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
举办活动时长 |
6 |
6 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
活动举办展板用品量 |
》500 |
500 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
歌咏会参会队伍 |
16 |
16 |
5 |
5 |
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：活动安排合理性 |
合理 |
合理 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
- |
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：活动举办时间 |
2021年1-12月 |
2021年1-12月 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：租借场地成本 |
《8000元/次 |
8000元/次 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|||||||||||
|
…… |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提升统一战线团结奋进，促进社会和谐发展
|
提升 |
提升 |
30 |
30 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：参加活动人员满意度
…… |
》90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
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|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
该项目预算资金20万元，实际使用13.2万元。 |
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|
产出情况及分析 |
该项目按目标任务完成66%。 |
|||||||||||||
|
效益情况及分析 |
|
|||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
|
|||||||||||||
|
主要经验做法 |
依据建党100周年活动开展情况，结合工作需要，按规定按进度拨付资金，规范使用资金 |
|||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
无 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
无 |
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“民营企业家培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分93.8分，全年预算数为 45 万元，执行数为16.7万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：一是参加培训人数达到年度指标值，开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动1次；二是提升参训人员业务能力。发现的主要问题及原因：项目执行率低，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：努力完成预算目标设定任务。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
填列单位（公章）：（2021年度） |
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|
项目名称 |
培训费（关于民营企业家的管理研修培训） |
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|
主管部门 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部 |
实施单位 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
45 |
45 |
16.7 |
10 |
38% |
3.8 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
45 |
45 |
16.7 |
— |
38% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
根据关于支持民营经济发展的省“30条”，省“20条”，省《关于深化拓展支持民营经济发展的若干措施》以及我市即将出台的《关于深化拓展支持民营经济发展的若干措施》文件精神，2021年至2022年2年时间分4期，每年2期，每期约70人6天（含往返）的规模进行培训，培训高校由教育培训科择优选择 |
2021年由于疫情影响，民营企业家管理研修培训班培训次数为1次，培训时间6天，培训人数70人，培训高校由教育培训科择优选择。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训班举办次数 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
培训班举办人数 |
》70 |
78 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
培训班天数 |
6 |
6 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：培训班安排课程合理性 |
合理 |
合理 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：培训班开展时间 |
2021年上半年 |
2021年上半年 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：单位培训成本 |
《400 |
《400 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高参训人员业务能力，强化思想信念
|
提升 |
提升 |
30 |
30 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：参训对象满意度 |
》90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
93.8 |
|
|||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
该项目预算资金45万元，实际使用16.7万元。 |
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|
产出情况及分析 |
该项目按目标任务完成38%。 |
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|
效益情况及分析 |
|
|||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
|
|||||||||||||
|
主要经验做法 |
在预算下达后及时安排各项工作的支出，资金使用符合财政规定。 |
|||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
受疫情影响，培训未全部开展。 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
|
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“统战宣传经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96，全年预算数为 6.5万元，执行数为3.92万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：开展“宗教政策法规学习月”活动。发现的主要问题：预算执行率低。主要原因是受疫情影响，一些宣传活动未开展。下一步改进措施：多渠道、多方式开展统战宣传工作。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
填列单位（公章）：（ 2021 年度） |
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|
项目名称 |
统战宣传经费 |
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|
主管部门 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部 |
实施单位 |
中共beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051委统一战线工作部 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
6.5 |
6.5 |
3.92 |
10 |
60% |
6 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
6.5 |
6.5 |
3.92 |
— |
60% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
发挥统一战线独特优势，切实抓好各领域统战工作，围绕中心工作，加强宣传，凝聚共识，做好全年统一战线思想宣传工作。 |
用于宗教业务工作政策法规宣传资料费用，包括印制《宗教事务条例》等宣传册100份，宣传海报500份，侨爱工程宣传资料100份等 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：统战宣传资料份数
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》500 |
500 |
5 |
5 |
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统战宣传展板 |
》5 |
5 |
10 |
10 |
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统战宣传活动次数 |
》1 |
2 |
5 |
5 |
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质量指标 |
指标1：宣传展板、资料利用率
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》90% |
95% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：统战宣传活动举办时间
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2021年1-12月 |
2021年1-12月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
指标1：单位宣传用品成本
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》50元 |
50元 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：
…… |
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社会效益 指标 |
指标1：发挥统一战线独特优势，切实抓好各领域统战工作，促进社会和谐稳定
……
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促进 |
促进 |
30 |
30 |
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生态效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响指标 |
指标1
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：宣传对象满意度高fuwuduixiangmanyidugao |
》90% |
95% |
10 |
10 |
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指标2： |
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总分 |
100 |
96 |
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项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
该项目预算资金6.5万元，实际完成3.92万元。 |
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产出情况及分析 |
该项目完成率60%。 |
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效益情况及分析 |
发挥统一战线独特优势，切实抓好各领域统战工作，围绕中心工作，加强宣传，凝聚共识. |
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满意度情况及分析 |
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主要经验做法 |
依据统战宣传工作开展情况，结合工作需要，按规定按进度拨付资金，规范使用资金。 |
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项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
无 |
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下一步改进措施及 管理建议 |
多渠道、多方式开展统战宣传工作。 |
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第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用支出。
（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生和结余资金。
第五部分 附件 无
