第一部分概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策、参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其它有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市对县及国家与企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的地方性法规、规章草案和制度。

（三）编制年度市本级预决算草案并组织执行。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，负责地方彩票市场的监管工作。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。

（六）提出地方税收立法建议，负责组织起草地方税收法规、规章草案及实施办法和税收政策调整方案。研究提出地方税收政策的调整建议。

（七）拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

（八）制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责拟定农村公益事业筹资筹劳“一事一议”政策、农业公益事业和美丽乡村建设资金的分配、监督工作等。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理工作的地方性法规、规章草案、制度及补充规定，负责全市会计职称考试和会计专业技术资格管理等工作。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局预算主要包括局本级预算，局属事业单位预算。

2022年纳入beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局部门预算的单位包括：

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局本级

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政实物库

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政信息中心

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府和社会资本合作中心

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政国库支付中心

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财会学校

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局预算评审中心第二部分2022年部门预算报表

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局2022年部门预算公开表1－11

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局2022年部门总体预算收支为8437．14，比2021年10003．83万元减少1566．69万元，同口径减少16％。其中一般公共预算收入为8357．14万元；纳入财政专户管理的事业收入为80万元；支出预算为8437．14万元，其中，一般公共服务支出5，222．29万元，教育支出1，935．07万元；社会保障和就业支出641．56万元；农林卫生和健康水支出176．37万元；住房保障支出461．85万元。

（二）一般公共预算支出情况

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局2022年一般公共预算支出预算8357．14万元，比2021年减少1628．33万元，减少16％。

1、2022年基本支出4307．82万元，比2021年增加234．04万元。增加6％。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

其中：人员经费支出3975．11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、助学金；公用经费332．71万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

2、2022年项目支出4049．32万元，比2021年同口径减少1862．37万元。

主要原因为：中等职业教育减少支出413．78万元，财政事务减少1448．59万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算18．2万元，同口径相比2021年减少10．45万元。主要是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）0元，与上年相同；公务接待费0万元，比上年减少0．07万元；公务用车运行维护费18．2万元，比2021年减少10．38万元，主要是实有公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0元，与上年相同。

三、机关运行经费情况

2022年市财政局所属局本级及beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政国库支付中心的机关运行经费财政拨款预算共计210．84万元。同口径相比较2021年增加21．75万元。主要原因为人员数量增加导致公用经费总额增加。

四、政府采购情况

2022年市财政局本级及局属各单位政府采购预算总额2437．53万元，比上年增加906．01万元，其中：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局采购预算1245．89万元，主要为市级国有资产清查工作经费、绩效评价工作经费、印刷费、系统维护费、委托业务费等；beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财会学校采购预算211．8万元，主要为物业管理及办公设备教学设备购置经费等；beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051政府和社会资本合作中心138．95万元，主要为ppp项目咨询服务费；beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政信息中心采购预算806．38万元，主要为财政信息系统建设经费等，国库支付中心10．42万元，主要为办公用品采购；预算评审中心24．1万元，主要为办公设备购置费。各单位将严格按照《政府采购法》及相关规章制度执行采购预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年市财政局所有92个项目全部实施绩效目标管理，实现财政预算绩效目标管理全覆盖。

2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有市级国有资产清查项目、财政局预算评审中心的外聘人员工资及保险金经费、绩效工作经费、一体化系统建设项目维护费、财政业务及软件维护费、培训费、财政评审专项经费、公益二类事业单位政府购买服务等项目。

（1）财政预算管理一体化2．0维护费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款100万元

项目概况：按照财政厅的部署和要求，对我市现在业务系统进行升级改造，摸清我市财政业务系统目前底数（包括数量、部署模式、管理状况、安全保障情况等），对市县两级现用的业务一体化系统（平台1．0）进行升级，生产环境统一部署在市级数据中心。督促县区完成基础环境和安全环境的建设，保障业务系统的安全运行，完成我市财政核心业务一体化升级改造。

年度目标：完成财政核心业务升级和整合

（2）财政业务设备维护费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款165．19万元

项目概况：随着财政改革的深入，对信息化的要求进一步提升，原有业务系统的局限性开始体现出来。因此，财政部从2009年开始进行财政应用支撑平台的试点和推广。目前包括财政集中支付管理系统等九个系统，为实现整个市级财政业务系统的平滑、稳定、流畅运行及高效、无缝运维，保障财政国库业务数据的安全性与保密性，确保山西省内该类业务系统的系统运维与一致服务，保障市县两级财政网络的稳定运行；项目负责人负责组织系统运维工作的协调、沟通、考核；中心领导，主要负责协调和安排工作；网络部负责人：负责管理、监督、考核、维护。

年度目标：利用应用支撑平台作为财政核心业务数据平台，将各核心业务系统（部门预算、预算指标管理、国库集中支付等）的公共数据和公共控制规则纳入应用支撑平台统一管理，将所有财政业务资金数据纳入平台统一管理，建立地市财政统一的标准化数据库。全年保障应用支撑平台及国库集中支付等系统的正常运维，保障财政信息网络及基础环境的安全稳定运行，提升财政信息化网络系统安全保障及管理水平。

（3）公益二类事业单位政府购买服务（beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政服务中心）

年度预算安排：一般公共预算财政拨款384．33万元

项目概况：根据中央职称改革领导小组关于转发财政部《会计专业职务试行条例》及《实施意见》的通知组织全国会计专业技术资格初中级考试及全市会计人员业务培训。

对市直行政事业单位申报的资产核实资料，根据资产管理有关规定，按申报项目和所提供的外部证明材料进行审核，并提出核实意见，按审批权限报送审批。

年度目标：正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度。保障财政工作顺利进行，保障部门职能的正常履行和部门日常工作的正常开展。

（4）绩效工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款180万元

项目概况：为确保我市在2022年底前完成省厅的目标考核任务，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，顺利通过验收。结合我市预算绩效管理工作现状，具体事项工作如下：

1、组织市本级预算部门（单位）对本部门本单位项目支出开展绩效自评，并对部门自评结果进行梳理汇总工作；2、组织市本级预算部门（单位）对本部门本单位项目运行开展绩效监控，并对监控结果进行分析汇总工作；3．组织市本级部门（单位）项目支出开展绩效评价（包括PPP项目绩效评价）；4．建立beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051分行业分领域分层次绩效指标和指标体系工作；5．开展财政项目支出事前绩效评估试点工作；6．组织全市负责财政预算绩效管理工作人员业务培训工作。

年度目标：基本搭建起涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用管理等重点环节的“全过程”预算绩效管理制度框架，并搭建beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051预算绩效指标体系。

（5）财政局预算评审中心的外聘人员工资及保险金经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款306万元

项目概况：用于人力资源服务公司劳务派遣人员工资、社保、管理费等费用支出

绩效目标：通过人力资源服务公司，有效实现对劳务派遣人员的管理和使用，最大地激发劳务派遣人员的工作积极性

（6）beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级2021年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051级国有资产清查工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款200万元

项目概况：根据《beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051市级2021年beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051级国有资产清查工作方案》，进行国有资产清查工作，聘请第三方会计师事务所机构协助进行。

绩效目标：计划选聘9家左右会计师事务所进驻，我市400多家行政事业单位开展相关审核工作。及时高效完成相关报表和报告的编制上报工作、圆满完成国有资产清查工作。

（7）培训费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款135．18万元

项目概况：beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局的主要职能之一是组织全市财政人员培训，此项目计划如下：

1．全市预算单位绩效评价培训

2．全市债务系统业务相关培训

3．决算布置会培训

4．按照省、市目标责任制考核工作要求，对市属及各县区财政部门定期进行监督检查业务培训，安排培训

5．6月份资产管理政策培训，全市市级517个行政事业单位

6．12月份资产系统管理培训

7．2022年度珠算、珠心算参赛

8．行政事业单位内部控培训

9．行政事业单位政府会计准则制度培训

10．市级代理记账机构会计人员培训

11．预算编制布置会，500家预算单位

12．预算一体化系统培训，500家预算单位

13．县区农业农村财会干部培训

绩效目标：圆满完成各项培训计划，保障财政工作正常开展

（8）财政业务及软件维护费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款179．1万元

项目概况：随着财政改革的深入，对信息化的要求进一步提升，原有业务系统的局限性开始体现出来。因此，财政部从2009年开始进行财政应用支撑平台的试点和推广。目前包括财政集中支付管理系统等九个系统，为实现整个市级财政业务系统的平滑、稳定、流畅运行及高效、无缝运维，保障财政国库业务数据的安全性与保密性，确保山西省内该类业务系统的系统运维与一致服务，保障市县两级财政网络的稳定运行；项目负责人负责组织系统运维工作的协调、沟通、考核；中心领导，主要负责协调和安排工作；网络部负责人：负责管理、监督、考核、维护。

年度目标：利用应用支撑平台作为财政核心业务数据平台，将各核心业务系统（部门预算、预算指标管理、国库集中支付等）的公共数据和公共控制规则纳入应用支撑平台统一管理，将所有财政业务资金数据纳入平台统一管理，建立地市财政统一的标准化数据库。全年保障应用支撑平台及国库集中支付等系统的正常运维，保障财政信息网络及基础环境的安全稳定运行，提升财政信息化网。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，局机关及下属参公单位beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政国库支付中心核定保留的机要通信及工作用车2辆。局属非参公事业单位实有7辆。

2、房屋情况

财政系统共有房屋98323．42平方米。其中办公用房82084．79平方米，业务用房4314．7平方米，其他（不含构筑物）11923．93平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

附件：

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局－部门预算公开表2022年．xls

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局（部门）－－项目支出绩效目标申报表．rar

beat365官方网站大全_旧版彩票365下载_mobile 365365051财政局所属各单位2022年度预算批复及绩效目标表．rar